EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SP. K. | KRS: 0000313492

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

811 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW, 29

Kod pocztowy

45-594

Rejestracja

2008-09-12

Rozpoczęcie działalności

2008-09-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 25.000,00 ZŁ POTRZEBNA JEST ZGODA I WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski osiągnęła 1 446 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 445 601 zł. Pozostałe przychody to 1292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 634 637 zł.

Zysk netto wyniósł 810 964 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -264 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 446 893 zł w 2024 roku.
• 1 323 758 zł w 2023 roku.
• 3 340 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 964 zł w 2024 roku.
• 737 809 zł w 2023 roku.
• 1 344 553 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3300464.77

788507.78

5624838.67

1142622.48

2437046.87

1414776.34

3036333.47

740589.44

5967023.64

593454.52

3340772.4

1344553.16

1323758.11

737809.3

1446893.36

810963.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wynosi 1,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 009 683 zł w 2024 roku.
• 911 286 zł w 2023 roku.
• 1 664 979 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 150 919 zł w 2024 roku.
• 1 052 522 zł w 2023 roku.
• 1 804 447 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wynosi 9 679 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 170 340 zł a 29 179 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 679 595 zł w 2024 roku.
• 8 696 664 zł w 2023 roku.
• 11 103 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3388206.58

8742547.54

18070435.08

3347358.41

11667740.77

17852578.16

3339342.5

10623145.78

19806868.76

3325962.98

8312543.06

17738469.24

3270559.72

9622393.56

17442985.16

3498018.27

11103412.51

18823744.24

1985637.17

8696663.78

25935579.6

2170340.04

9679595.05

29179435.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wynosi 511 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 511 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 933 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wyniosły 435 918 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wyniosła 7 794 304 zł.

a

ktywa trwałe to 4 171 460 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 622 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 293 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 794 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 794 304 zł w 2024 roku.
• 6 553 545 zł w 2023 roku.
• 4 732 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6552923.02

6369351.96

4517370.04

6672401.99

11880510.26

4732021.45

6553544.82

7794304.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.17

0.25

0.24

0.18

0.26

0.21

0.2

0.31

0.32

0.59

0.58

0.11

0.17

0.24

0.05

0.14

0.11

0.1

0.28

0.29

0.5

0.4

0.11

0.69

0.56

0.1

0.7

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wyniosły 499 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 794 304 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 445 zł w 2024 roku
• 69 650 zł w 2023 roku
• 67 997 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6552923.02

2035314.25

0.31

6369351.96

1906207.42

0.3

4517370.04

64913.37

0.01

6672401.99

2237784.68

0.34

11880510.26

7519763.97

0.63

4732021.45

67997.09

0.01

6553544.82

69649.92

0.01

7794304.15

499445.38

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wykazała przychody na poziomie 1 446 893 zł.

Organizacja zarobiła 1 001 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 190 226 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 226 zł w 2024 roku
• 173 477 zł w 2023 roku
• 320 887 zł w 2022 roku

Wartość

0

35575

320887

173477

190226

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Mar Mateja Kurzyński Kulikowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93731

0.86517

0.82278

0.35408

0.83326

0.83976

0.84379

0.64056

0.94401

0.89877

0.81979

0.34692

0.79462

0.79153

0.85998

0.64762

0.95089

0.83068

0.78437

0.13964

0.92195

0.92954

0.88756

0.65146

0

0.92127

0.85232

0.83233

0.36279

0.78481

0.78113

0.78375

0.57574

0

0.89951

0.89104

0.87242

0.46267

0.6684

0.66582

0.73027

0.54676

0.8763

0.9403

0.83473

0.76479

0.12331

0.89201

0.91751

0.88829

0.61471

0.95511

0.89732

0.7379

0.80077

0.12049

0.92018

0.95058

0.80096

0.52641

0.93515

0.88794

0.69251

0.78182

0.1748

0.92388

0.95453

0.78775

0.49673

0.92561

Powiązania

EURO-MAR - wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

M JAN - reprezentacja, wspólnik

K MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2008

11.03.2022

Euro-Mar

Organizacja

wspólnik

12.09.2008

11.03.2022

M Jan

Październik 1963

Osoba

wspólnik

12.09.2008

11.03.2022

K Wojciech

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

12.09.2008

11.03.2022

K Mirosław

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

11.03.2022

M Jan

Październik 1963

Osoba

wspólnik

11.03.2022

K Wojciech

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

11.03.2022

K Mirosław

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

11.03.2022

09.09.2022

M Julia

Luty 2002

Osoba

wspólnik

09.09.2022

Euro-Mar

Organizacja

reprezentacja

12.09.2008

11.03.2022

Euro-Mar

Organizacja

reprezentacja

11.03.2022

M Jan

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

11.03.2022

K Wojciech

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

11.03.2022

K Mirosław

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"MOSTOSTAL-ZABRZE" BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI	0000049221
2	WYTWÓRNIA LITWIŃSKI SP. K.	0000571281
3	PERFEKT - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000518707
4	DATA NET SP. Z O.O.	0000847017
5	EUROBUD POLAK & ZATORSKI SP. Z O.O.	0000588709
6	WYSZOMIRSCY SP. Z O.O.	0000577863
7	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
8	LOKAFARM BEATA KMIEĆ SP. K.	0001092404
9	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642
10	ARMADABAU SP. Z O.O.	0000296540
11	TBI SP. Z O.O.	0000864908
12	INSTALBUD SP. Z O.O.	0000175627
13	FREEDOM S.A.	0000519706
14	BBF PROJEKT SP. Z O.O.	0000385723
15	GUMNISKA SP. Z O.O.	0000678485
16	RABAR-BUD SP. Z O.O.	0000578004
17	ALEKSANDROWSKI PROGRAM MIESZKANIOWY SP. Z O.O.	0000870856
18	DOBREGO PASTERZA 52 SP. Z O.O. SP. K.	0000569620
19	MOURA CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000734024
20	NOTRA KOŁACZEK-FILEK SP. K.	0000715365
21	NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.	0000801445
22	BWJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000623155
23	ART HAUS SP. Z O.O.	0000928375
24	"ROCH OFFICE PARK SP. Z O.O." II SP. K.	0000577371
25	BUDUJE.MY SP. Z O.O.	0000841825
26	ANTCZAK NOWY KORCZAK SP. Z O.O.	0000480693
27	PROBUD 1 SP. Z O.O.	0000937382
28	GROUND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000501418
29	RL-PROM-WALD SP. Z O.O.	0000296892
30	EPD SP. Z O.O.	0000450535

EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000313492 NIP 7542950718 REGON 160213329

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI

EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000313492 NIP
7542950718 REGON
160213329