AZTEC INTERNATIONAL S.A. | KRS: 0000311478

Podsumowanie

aktywa

25,1 mln

przychód

32,1 mln

zysk

-680 tys.

wartość firmy

34,4 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. SOWIA, 13C

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2008-08-08

Rozpoczęcie działalności

2001-08-31

Kapitał zakładowy

3414667,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aztec-international.eu

Email

biuro.zarzadu@aztec-international.eu

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja złączy i śrub Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opis

Produkcja powłok proszkowych w technologii Master Coat®
Dystrybucja systemów uszczelniających Master Flash® i Master Seal®
Produkcja podkładek kalotowych oraz akcesoriów złącznych
Wysoka jakość usług i produkty o odporności na korozję
Budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez doskonałą obsługę

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aztec International osiągnęła 32 113 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 058 307 zł. Pozostałe przychody to 55 095 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 738 110 zł.

Strata netto wyniosła 679 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 574 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 113 402 zł w 2024 roku.
• 31 760 983 zł w 2023 roku.
• 40 816 650 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 803 zł w 2024 roku.
• -939 349 zł w 2023 roku.
• 351 157 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8499000

659000

10745000

337000

16008000

1229000

23102000

1055000

21875000

837000

20160000

379000

19438000

-487000

21185000

762000

22135000

-22000

24091088.92

1919331.95

26162099.59

447336.92

31454256.3

1311645.64

40581063.97

3352683.1

40816649.54

351157.36

31760983.2

-939348.97

32113402.3

-679803.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aztec International wynosi -557 tys. zł.

EBITDA Aztec International wynosi 290 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -557 483 zł w 2024 roku.
• -337 737 zł w 2023 roku.
• 1 490 052 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 429 zł w 2024 roku.
• 509 550 zł w 2023 roku.
• 2 382 467 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aztec International wynosi 34 379 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 80 283 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 601 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 379 917 zł w 2024 roku.
• 34 589 126 zł w 2023 roku.
• 42 844 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2048250

10350250

21247500

3370000

12451083.33

26862500

10115250

25703250

53948000

10550000

30336583.33

57755000

8370000

26985333.33

54687500

3790000

24567250

51260000

0

22371166.67

50200000

7620000

26808083.33

52962500

0

24150416.67

55337500

10736644.55

34474698.3

60227722.3

4473369.2

30389260.58

65405248.98

12197843.27

38413930.03

78635640.75

14485974.26

54950749.3

101452659.92

3511573.6

42844193.83

102041623.85

0

34589125.7

79402458

0

34379916.9

80283505.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aztec International wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aztec International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 15 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 155 670 zł.

Koszty operacyjne Aztec International wyniosły 32 615 790 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 543 711 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 155 670 zł w 2024 roku
• 7 884 301 zł w 2023 roku
• 8 467 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aztec International wyniosła 25 104 712 zł.

a

ktywa trwałe to 9 929 393 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 175 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 104 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 294 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 810 070 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 022 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 104 712 zł w 2024 roku.
• 25 870 045 zł w 2023 roku.
• 30 247 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9760000

10614000

19938000

22666000

16789000

17477000

17487000

16166000

15880000

20114198.86

25070200.37

27387842.14

28632904.96

30247846.99

25870044.68

25104712.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.24

0.07

0.08

0.03

0.06

0.03

0.06

0.09

0.12

0.08

0.05

0.07

0.05

0.07

0.03

0.04

0.02

0.03

0.02

-0.03

-0.04

-0.02

-0.03

0.05

0.06

0.04

0

0.1

0.13

0.11

0.08

0.02

0.03

0.02

0.05

0.08

0.06

0.04

0.12

0.17

0.11

0.08

0.01

0.02

0.04

0.01

-0.04

-0.05

-0.01

-0.03

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aztec International wyniosły 7 810 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 104 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 810 070 zł w 2024 roku
• 7 983 195 zł w 2023 roku
• 11 276 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9760000

7029000

0.72

10614000

5361000

0.51

19938000

6451000

0.32

22666000

8379000

0.37

16789000

4717000

0.28

17477000

4662000

0.27

17487000

4937000

0.28

16166000

3317000

0.21

15880000

3355000

0.21

20114198.86

5798672.79

0.29

25070200.37

10192182.81

0.41

27387842.14

11124051.12

0.41

28632904.96

9318272.62

0.33

30247846.99

11276560.73

0.37

25870044.68

7983195.48

0.31

25104712.3

7810069.59

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aztec International wykazała przychody na poziomie 32 113 402 zł.

Organizacja zarobiła -414 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 264 965 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -679 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -64% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 965 zł w 2024 roku
• 181 067 zł w 2023 roku
• 400 722 zł w 2022 roku

Wartość

687059.56

127578.06

295321.44

781903.66

400721.61

181067.05

264965.49

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Aztec International wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0.75

0.5

0

0.25

0.75

0.25

0

0.75

0

0.25

0.6

0.4

0.6

0.8

0.6

0.4

0.2

0.625

0.28571

0.16667

0

0.28571

0.5

0.625

0.5

0

0.2

0.25

0.375

0

0.72727

0.45455

0

0.93333

0.88889

0.9

0.14286

0.5625

0.625

0.72727

0.52381

0.15396

0.88468

0.87215

0.28183

0.24902

0.24795

0.25085

0.18601

0.90811

0.88951

0.88378

0.32934

0.63527

0.68271

0.62836

0.45808

0.94512

0.77284

0.90145

0.90736

0.44726

0.35852

0.36807

0.41655

0.34551

0.86313

0.88235

0.92193

0.90996

0.43506

0.44527

0.48223

0.51226

0.41948

0.91017

0.92721

0.9261

0.90929

0.3893

0.53725

0.60688

0.62052

0.51177

0.95301

0.70229

0.91582

0.91167

0.4366

0.30946

0.36558

0.38407

0.31623

0.91111

0.03728

0.89698

0.89923

0.42262

0.22222

0.23611

0.20641

0.14371

0.85047

0.05292

0.90442

0.90542

0.42959

0.23539

0.2266

0.24187

0.18661

0.89055

Powiązania

AZTEC INTERNATIONAL - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

G MACIEJ - organ nadzoru

C RAFAŁ - reprezentacja

T KRZYSZTOF - prokurent

J AGATA - prokurent

G ANETA - organ nadzoru

DE GRAAN HENRY - organ nadzoru

DE GRAAN MATTHEW - organ nadzoru

MCKENZIE SHARON - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.08.2008

Aztec International Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

08.08.2008

De Graan Henry

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

25.02.2009

De Graan Matthew

Osoba

organ nadzoru

02.12.2020

Mckenzie Sharon

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

G Aneta

Maj 1966

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

25.02.2009

J Katarzyna

Styczeń 1982

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

10.03.2020

Welk David

Osoba

organ nadzoru

29.06.2010

De Graan Matthew

Osoba

organ nadzoru

29.06.2010

23.01.2012

S Mariusz

Październik 1964

Osoba

organ nadzoru

23.01.2012

27.06.2012

M Mariusz

Maj 1984

Osoba

organ nadzoru

27.06.2012

20.04.2023

N Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

organ nadzoru

27.06.2012

G Maciej

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

08.07.2024

J Agata

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

08.07.2024

17.06.2025

T Krzysztof

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

17.06.2025

T Krzysztof

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

08.08.2008

14.06.2024

Ciulis Marek

Osoba

reprezentacja

09.02.2012

14.06.2024

C Rafał

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

14.06.2024

C Rafał

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AZTEC INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BIACOLOR SP. Z O.O.	0000232237
2	FSP STEEL PAINTING SP. Z O.O.	0000360717
3	A-LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000249081
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000133564
5	ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J.	0000089799
6	CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.	0000573464
7	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
8	SPÓŁDZIELNIA PIONIER	0000036801
9	GALWANIZER SP. Z O.O.	0000134984
10	AGMET SP. Z O.O.	0000950620
11	PROTECH SP. Z O.O.	0000160282
12	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
13	TSN SP. Z O.O.	0000080649
14	TEGOMETALL GALVA SP. Z O.O.	0000254980
15	SEGEPO - REFA SP. Z O.O.	0000062522
16	BMC POLAND SP. Z O.O.	0000642314
17	VITWORKER SP. Z O.O.	0000658417
18	DYNAXO SP. Z O.O.	0000163601
19	HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.	0000057011
20	ZINKPOWER BUK SP. Z O.O.	0000288568
21	GALFA OT POLSKA SP. Z O.O.	0000299445
22	STELMET S. STEC SP. K.	0000997686
23	MICRONET SP. Z O.O. SP. K.	0000877058
24	ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY "MAXBUD" KRZYSZTOF SZYCHOWSKI	0000063583
25	BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.	0000416610
26	FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW "BISON-BIAL" W LIKWIDACJI	0000020596
27	GALWANO - PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000677228
28	METALCYNK SP. Z O.O.	0000407798
29	ZINKPOWER WSCHÓD SP. Z O.O.	0000624650
30	"GALESS" ANDRZEJ LEPAK-PRZYBYŁOWICZ I WSPÓLNICY	0000106178

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000311478 NIP 7871922976 REGON 634231705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZTEC INTERNATIONAL

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000311478 NIP
7871922976 REGON
634231705