SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze osiągnęła 3 682 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 660 925 zł. Pozostałe przychody to 21 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 868 532 zł.
Zysk netto wyniósł 792 393 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 682 304 zł w 2024 roku. • 3 109 707 zł w 2023 roku. • 4 257 299 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 792 393 zł w 2024 roku. • 551 813 zł w 2023 roku. • 1 101 213 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wynosi 9 722 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 098 377 zł a 21 858 008 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 722 817 zł w 2024 roku. • 8 159 473 zł w 2023 roku. • 11 158 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wynosi 792 tys. zł.
EBITDA Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wynosi 900 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 792 361 zł w
2024 roku. • 573 697 zł w
2023 roku. • 1 110 999 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 900 239 zł w
2024 roku. • 666 056 zł w
2023 roku. • 1 197 642 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wynosi 265 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 265 tys. zł w 2024 roku. • 228 tys. zł w 2023 roku. • 276 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 1,03 mln zł w 2023 roku. • 1,04 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 675 911 zł w 2024 roku • 618 214 zł w 2023 roku • 584 256 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wyniosła 6 852 443 zł.
a
ktywa trwałe to 5 577 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 274 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 852 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 464 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 387 941 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 852 443 zł w 2024 roku. • 7 001 790 zł w 2023 roku. • 7 057 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wyniosły 1 387 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 852 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 387 941 zł w 2024 roku • 1 829 680 zł w 2023 roku • 1 836 977 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wykazała przychody na poziomie 3 682 304 zł.
Organizacja zarobiła 813 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 156 zł w 2024 roku • 22 069 zł w 2023 roku • 160 zł w 2022 roku
Organizacja Abapol Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe Bińcze wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Hryniewicz Henryk (50% udziałów) • Hryniewicz Waldemar (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2004 do 22.05.2014: • Hryniewicz Henryk (50% udziałów) • Fila Maria (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2004 do 12.05.2004: • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "abapol" (50% udziałów) • Hryniewicz Henryk (50% udziałów)