HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ SP. J. | KRS: 0000286212

Podsumowanie

aktywa

268 tys.

przychód

752 tys.

zysk

582 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZARNOWIEJSKA, 55

Kod pocztowy

30-049

Rejestracja

2007-08-13

Rozpoczęcie działalności

2005-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.hand-made.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWYŻEJ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność fotograficzna Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz osiągnęła 751 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 750 013 zł. Pozostałe przychody to 1628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 945 zł.

Zysk netto wyniósł 582 069 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 642 zł w 2024 roku.
• 1 034 630 zł w 2023 roku.
• 1 415 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 069 zł w 2024 roku.
• 938 956 zł w 2023 roku.
• 386 596 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1123226.71

828866.41

1138629.71

953180.99

1078024.34

949575.89

1115020.22

941461.97

1271130.02

810654.83

1415611.78

386596.23

1034629.98

938955.87

751641.66

582068.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wynosi 582 tys. zł.

EBITDA Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wynosi 582 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 068 zł w 2024 roku.
• 938 955 zł w 2023 roku.
• 386 696 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 582 068 zł w 2024 roku.
• 938 955 zł w 2023 roku.
• 386 696 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wynosi 2 916 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 189 zł a 8 148 962 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 177 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 916 559 zł w 2024 roku.
• 4 483 077 zł w 2023 roku.
• 2 490 126 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

93144.01

4157427.45

11604129.74

5223.81

4577034.24

13344533.86

4486.01

4521472.47

13294062.46

0

4509194.69

13180467.58

0

4090039.33

11349167.62

0

2490126.11

5412347.22

37500

4483076.8

13145382.18

87189.43

2916558.67

8148961.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 116 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 436 zł.

Koszty operacyjne Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wyniosły 167 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 436 zł w 2024 roku
• 41 829 zł w 2023 roku
• 416 129 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wyniosła 268 107 zł.

a

ktywa obrotowe to 268 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 253 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 855 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 107 zł w 2024 roku.
• 198 077 zł w 2023 roku.
• 31 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

409224.48

156172.7

139959.62

81626.16

55840.65

31771.27

198076.96

268107.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 217%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 501%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.03

6.67

0.74

6.1

136.85

0.84

6.78

158.76

0.88

11.53

-24.28

0.84

14.52

-7.57

0.68

0.64

12.17

-0.67

0.27

4.74

18.78

0.91

2.17

5.01

0.78

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wyniosły 151 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 855 zł w 2024 roku
• 148 077 zł w 2023 roku
• 609 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 1920% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409224.48

285032.47

0.7

156172.7

149207.62

0.96

139959.62

133978.27

0.96

81626.16

120408

1.48

55840.65

162919.68

2.92

31771.27

609983.96

19.2

198076.96

148076.96

0.75

268107.37

151854.8

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wykazała przychody na poziomie 751 642 zł.

Organizacja zarobiła 582 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95697

0.74873

0.71177

0.59791

0.98321

0.9823

0.99467

0.98525

0

0.95929

0.74869

0.573

0.7457

0.98808

0.98592

0.9974

0.9988

0

0.9636

0.74576

0.54915

0.75987

0.98557

0.98231

0.99694

0.99911

0

0.96098

0.77203

0.47797

0.86552

0.97747

0.97514

0.99836

0.00519

0

0.94615

0.77431

0.42843

0.93196

0.95513

0.96231

0.99827

0.01153

0

0.90289

0.77011

0.34832

0.98593

0.84113

0.82934

0.99766

0.07009

0

0.95098

0.71111

0.56967

0.7248

0.99189

0.98274

0.99665

0.99572

0

0.91502

0.61179

0.57169

0.64663

0.97844

0.97085

0.99363

0.98368

0

Powiązania

HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ - powstanie organizacji

L ARTUR - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.08.2007

Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz

Organizacja

wspólnik

13.08.2007

L Artur

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

13.08.2007

P Marcin

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

L Artur

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

P Marcin

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SETUGO SP. Z O.O.	0000557140
2	POS-MARKETING SP. Z O.O.	0000677119
3	FUNDACJA CUSTOS MEDIA	0000963683
4	SCH CREATIVE SP. Z O.O.	0000243021
5	BONUS SP. Z O.O.	0000390128
6	MULTITECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000764116
7	FINAI ADVERTISING SP. Z O.O.	0000738480
8	DIGITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000607900
9	MTS - MARKETING TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000410316
10	INSTYNKT CREATIVE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000643398
11	VERTICAL SEO SP. Z O.O.	0000917698
12	SMART-UP SP. Z O.O.	0000549462
13	SCAN MOTOPOL SP. Z O.O.	0000868051
14	ART STYLE SP. Z O.O.	0000431361
15	BMJ STUDIO REKLAMY SP. Z O.O.	0000964093
16	KUŹNIA SP. Z O.O.	0000925717
17	BLOGMEDIA SP. Z O.O.	0000473483
18	K19 SP. Z O.O.	0000795902
19	1000I SP. Z O.O.	0000709754
20	EMERALD MEDIA SP. Z O.O.	0000862377
21	HIPER-COM SP. Z O.O.	0000019914
22	SOLEBACK SP. Z O.O.	0000916341
23	DOUBLE M SP. Z O.O.	0001009002
24	ICOMSEO SP. Z O.O.	0000713717
25	OPINIE.PRO SP. Z O.O.	0000868766
26	AUTO W SIECI SP. Z O.O.	0000902193
27	SEM CONCEPT SP. Z O.O.	0000777160
28	ESLABON SP. Z O.O.	0000301830
29	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
30	THE ROCKETS SP. Z O.O.	0000336194

HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000286212 NIP 6762288273 REGON 120020811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ

HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000286212 NIP
6762288273 REGON
120020811