BLUE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000283342 NIP
5222852025 REGON
141018960

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
40 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
111,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
136,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GALOPU, 10
Kod pocztowy
02-822
Rejestracja
2007-06-21
Rozpoczęcie działalności
2007-06-21
Kapitał zakładowy
75000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bluesolution.pl
Email
biuro@bluesolution.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznychSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnychDziałalność związana z pakowaniemMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowychTransport drogowy towarówNaprawa i konserwacja maszynProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność agencji reklamowychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
Dystrybucja płynu Noxy® oraz roztworów mocznika i amoniaku|Zgodność z normami ISO 22241 i PN-EN ISO 9001|Rozbudowana sieć magazynów w Polsce|Ciągłość dostaw niezależnie od trudnych warunków|Wysoka jakość produktów oraz efektywność działań logistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Blue Solution osiągnęła 111 046 542 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 111 046 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 102 389 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 656 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 812 152 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 046 542 zł w 2024 roku.
• 154 327 382 zł w 2023 roku.
• 327 406 994 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 149 025 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 656 602 zł w 2024 roku.
• 14 374 462 zł w 2023 roku.
• 11 921 916 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Blue Solution wynosi 136 168 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 510 836 zł a 277 616 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 166 830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 168 273 zł w 2024 roku.
• 184 101 152 zł w 2023 roku.
• 278 896 531 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Blue Solution wynosi 10,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Blue Solution wynosi 11,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 429 283 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 749 803 zł w 2024 roku.
• 18 013 114 zł w 2023 roku.
• 12 127 452 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 480 725 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 146 670 zł w 2024 roku.
• 18 433 233 zł w 2023 roku.
• 12 290 214 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Blue Solution wynosi 19 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 19 os. w 2024 roku.
• 24 os. w 2023 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Solution wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Blue Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Solution wynosi 4,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,61 mln zł a 7,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 507 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,34 mln zł w 2024 roku.
• 5,31 mln zł w 2023 roku.
• 5,99 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 2,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,56 mln zł w 2024 roku.
• 9,14 mln zł w 2023 roku.
• 13,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 027 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Blue Solution wyniosły 100 296 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 027 607 zł w 2024 roku
• 2 795 905 zł w 2023 roku
• 3 564 465 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Blue Solution wyniosła 39 985 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 078 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 24 906 873 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 985 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 36 681 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 304 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 262 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 985 675 zł w 2024 roku.
• 37 252 093 zł w 2023 roku.
• 23 263 518 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Blue Solution wyniosły 3 304 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 985 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 922 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 304 561 zł w 2024 roku
• 5 627 581 zł w 2023 roku
• 6 013 468 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Blue Solution wykazała przychody na poziomie 111 046 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 687 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 030 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 656 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 268 349 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 030 561 zł w 2024 roku
• 3 493 384 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Blue Solution wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 261 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+8 mies. 21 dni
2023
+12 mies. 20 dni
2022
+2 mies. 28 dni
2021
+7 mies. 5 dni
2020
+4 dni
2019
+11 dni
2018
+6 mies. 19 dni
2017
+18 mies. 4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stańczyk Monika posiada 375 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stańczyk Sławomir posiada 375 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stańczyk Monika (50% udziałów)
• Stańczyk Sławomir (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2013 do 26.10.2015:
• Stańczyk Monika (50% udziałów)
• Stańczyk Sławomir (50% udziałów)
• Szybińska Bernadeta (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.01.2008 do 24.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Stańczyk Sławomir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do BLUE SOLUTION

OrganizacjaNumer KRS
1
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
0000026416
2
PHOENIX CHEMICALS TRADING SP. Z O.O.
0000361986
3
ESOLL SP. Z O.O.
0000254444
4
ROLPOL OŁDAKOWSCY SP. J.
0000276166
5
DANISCO POLAND SP. Z O.O.
0000168522
6
TESA TAPE SP. Z O.O.
0000178666
7
ASHLAND INGREDIENTS POLAND SP. Z O.O.
0000642791
8
NALCO POLSKA SP. Z O.O.
0000456940
9
JOWAT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000446630
10
CROPPER MUSIALSKI SP. K.
0000975252
11
SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.
0000104818
12
NORDMANN, RASSMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000033220
13
CRODA POLAND SP. Z O.O.
0000131025
14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMEX" SP. Z O.O.
0000112082
15
CHEMART INTERNATIONAL TRADER SP. Z O.O.
0000657885
16
GRUPA WĘGLOSTAL SP. Z O.O.
0000991622
17
TERMENA SP. K.
0001083127
18
SNF POLSKA SP. Z O.O.
0000056009
19
SOLVACHEM SP. Z O.O.
0000110365
20
ADAR HANDEL NAWOZAMI SZTUCZNYMI SKRÓT FIRMY: ADAR HNS
0000389778
21
ADAMA POLSKA SP. Z O.O.
0000206801
22
LAMINOPOL SP. Z O.O.
0000193916
23
POLIMER PROJEKT SP. Z O.O.
0000660328
24
TELKO-POLAND SP. Z O.O.
0000041424
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" EDWARD SOLAK
0000061124
26
WIKO KLEBETECHNIK SP. Z O.O.
0000237141
27
CONNECTOR.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000529755
28
BIESTERFELD POLSKA SP. Z O.O.
0000125678
29
SUPROS AGRO SP. Z O.O.
0000311932
30
MARKET ROLNICZY MINGE SP. Z O.O.
0000375384