Organizacja Adar handel nawozami sztucznymi osiągnęła 181 212 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 813 573 zł. Pozostałe przychody to 399 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 326 738 zł.
Zysk netto wyniósł 21 486 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 246 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 212 707 zł w 2022 roku.
• 109 008 060 zł w 2021 roku.
• 94 420 044 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 826 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 486 834 zł w 2022 roku.
• 7 343 316 zł w 2021 roku.
• 548 954 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adar handel nawozami sztucznymi wynosi 244 102 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 347 066 zł a 453 031 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 458 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 102 875 zł w 2022 roku.
• 123 277 246 zł w 2021 roku.
• 80 866 965 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adar handel nawozami sztucznymi wyniosła 63 023 538 zł.
a
ktywa trwałe to 2 972 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 051 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 023 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 796 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 227 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 072 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 023 538 zł w 2022 roku.
• 48 753 075 zł w 2021 roku.
• 33 689 193 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adar handel nawozami sztucznymi wyniosły 13 227 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 023 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 227 451 zł w 2022 roku
• 20 443 821 zł w 2021 roku
• 12 723 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adar handel nawozami sztucznymi wykazała przychody na poziomie 181 212 707 zł.
Organizacja zarobiła 22 471 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 984 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 486 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 984 908 zł w 2022 roku
• 1 190 846 zł w 2021 roku
• 205 317 zł w 2020 roku