Organizacja Adoptsmt polska osiągnęła 4 035 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 035 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 090 082 zł.
Strata netto wyniosła 54 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 035 682 zł w 2023 roku.
• 3 421 417 zł w 2022 roku.
• 4 012 145 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 400 zł w 2023 roku.
• 87 783 zł w 2022 roku.
• 111 756 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adoptsmt polska wynosi 2 719 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 089 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 719 255 zł w 2023 roku.
• 2 701 677 zł w 2022 roku.
• 3 125 550 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adoptsmt polska wyniosła 657 230 zł.
a
ktywa trwałe to 30 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 657 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 830 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 657 230 zł w 2023 roku.
• 839 267 zł w 2022 roku.
• 848 204 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -142%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adoptsmt polska wyniosły 618 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 657 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 830 zł w 2023 roku
• 746 466 zł w 2022 roku
• 843 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adoptsmt polska wykazała przychody na poziomie 4 035 682 zł.
Organizacja zarobiła -54 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adoptsmt polska wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adoptsmt Europe Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.11.2022 jest
Adoptsmt Europe Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2009 do 25.11.2022
był Adoptsmt Europe Gmbh
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 13.04.2007 do 22.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Adopt Advanced Optimisation Software Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.