Organizacja Sailovnia osiągnęła 1 539 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 530 979 zł. Pozostałe przychody to 8412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 440 902 zł.
Zysk netto wyniósł 90 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 539 391 zł w 2023 roku.
• 1 451 780 zł w 2022 roku.
• 1 738 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 078 zł w 2023 roku.
• 56 811 zł w 2022 roku.
• 50 230 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sailovnia wynosi 1 997 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 832 zł a 3 848 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 997 403 zł w 2023 roku.
• 1 738 371 zł w 2022 roku.
• 1 860 766 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sailovnia wyniosła 955 383 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 914 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 814 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 383 zł w 2023 roku.
• 863 442 zł w 2022 roku.
• 730 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sailovnia wyniosły 140 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 940 zł w 2023 roku
• 139 076 zł w 2022 roku
• 63 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sailovnia wykazała przychody na poziomie 1 539 391 zł.
Organizacja zarobiła 99 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9048 zł w 2023 roku
• 6114 zł w 2022 roku
• 5134 zł w 2021 roku
Organizacja Sailovnia wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.