Organizacja Beeline poland osiągnęła 14 719 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 485 367 zł. Pozostałe przychody to 234 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 141 131 zł.
Zysk netto wyniósł 344 236 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -793 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 719 874 zł w 2022 roku.
• 11 589 924 zł w 2021 roku.
• 11 539 038 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 236 zł w 2022 roku.
• 341 596 zł w 2021 roku.
• -334 878 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Beeline poland wynosi 16 509 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 442 362 zł a 36 799 685 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -444 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 509 048 zł w 2022 roku.
• 14 153 678 zł w 2021 roku.
• 12 497 171 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beeline poland wyniosła 12 625 264 zł.
a
ktywa trwałe to 191 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 433 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 625 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 091 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 533 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 625 264 zł w 2022 roku.
• 10 499 019 zł w 2021 roku.
• 9 580 704 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Beeline poland wyniosły 5 533 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 625 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 533 459 zł w 2022 roku
• 3 751 451 zł w 2021 roku
• 3 174 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Beeline poland wykazała przychody na poziomie 14 719 874 zł.
Organizacja zarobiła 647 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 753 zł w 2022 roku
• 119 266 zł w 2021 roku
• 801 519 zł w 2020 roku
Organizacja Beeline poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beeline Gmbh
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.12.2011 jest
Beeline Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2010 do 01.12.2011
był Beeline Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2010 do 09.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Beeline Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.