Organizacja "lewiatan żory" osiągnęła 16 083 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 061 799 zł. Pozostałe przychody to 21 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 983 993 zł.
Zysk netto wyniósł 77 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 131 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 083 031 zł w 2022 roku.
• 13 767 810 zł w 2021 roku.
• 13 467 772 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 806 zł w 2022 roku.
• 2127 zł w 2021 roku.
• 2006 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "lewiatan żory" wynosi 11 438 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 857 zł a 40 207 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 829 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 438 103 zł w 2022 roku.
• 9 533 550 zł w 2021 roku.
• 9 331 446 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "lewiatan żory" wyniosła 5 235 578 zł.
a
ktywa trwałe to 91 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 143 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 235 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 695 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 235 578 zł w 2022 roku.
• 4 459 358 zł w 2021 roku.
• 4 376 210 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "lewiatan żory" wyniosły 4 695 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 235 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 695 768 zł w 2022 roku
• 3 997 355 zł w 2021 roku
• 3 916 334 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "lewiatan żory" wykazała przychody na poziomie 16 083 031 zł.
Organizacja zarobiła 107 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 591 zł w 2022 roku
• 7322 zł w 2021 roku
• 2054 zł w 2020 roku
Organizacja "lewiatan żory" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.