Organizacja Graaf - ROL osiągnęła 24 189 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 011 393 zł. Pozostałe przychody to 178 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 202 639 zł.
Strata netto wyniosła 13 162 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 878 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 189 477 zł w 2025 roku. • 28 398 776 zł w 2024 roku. • 29 945 796 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
540 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 162 zł w 2025 roku. • -8476 zł w 2024 roku. • 1 068 493 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graaf - ROL wynosi 19 682 566 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 063 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 682 566 zł w
2025 roku. • 22 498 636 zł w
2024 roku. • 27 810 311 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graaf - ROL wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Graaf - ROL wynosi 522 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
504 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 312 354 zł w
2025 roku. • 163 819 zł w
2024 roku. • 1 321 390 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
490 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 521 643 zł w
2025 roku. • 390 040 zł w
2024 roku. • 1 501 840 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Graaf - ROL.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji Graaf - ROL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2025 (MSiG nr 160/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
28 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 956040. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/768147/25/516]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 956039. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/768147/25/115]
MSiG 160/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 718102. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/627508/24/133]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 718101. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/627508/24/732]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 704395. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/627508/24/331]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 600071. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/506304/23/50]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 600070. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/506303/23/338]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 756926. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/418853/22/772]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 756925. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/418853/22/371]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 621791. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/318357/21/196]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 621790. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/318356/21/484]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 430415. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/213109/20/854]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
SPROSTOWANIE do NR 0 MSiG z dnia poz. 0
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 430414. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/213109/20/453]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
SPROSTOWANIE do NR 0 MSiG z dnia poz. 0
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 398750. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/213109/20/854]
MSiG 132/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2005 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 398749. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/213109/20/453]
MSiG 132/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2005 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 719362. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/149625/19/111]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 719361. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/149625/19/710]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 843353. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/638613/18/164]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 843352. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/638612/18/763]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 762915. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/558666/18/916]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 762914. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/558665/18/515]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 722817. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/523420/18/648]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 722816. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/523419/18/936]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 722815. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/679716/18/567]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 722814. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[RDF/679715/18/166]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 576234. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13895/18/947]
Rzuć okiemMSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. D
GRAAF 2. GIJSBERT) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. DE GRAAF 2. GIJSBERT) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 251281. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246793. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11998/17/106]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 243420. „GRAAF - ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246793. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11207/16/106]
MSiG 159/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graaf - ROL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graaf - ROL wynosi 1,73%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,780% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,73% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Graaf - ROL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graaf - ROL wynosi 656 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 656 tys. zł w 2025 roku. • 691 tys. zł w 2024 roku. • 764 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 198 tys. zł w 2023 roku. • 248 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,26 mln zł w 2025 roku. • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 810 379
zł.
Koszty operacyjne Graaf - ROL wyniosły
23 699 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 810 379 zł w 2025 roku • 1 687 799 zł w 2024 roku • 1 298 739 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,6% w 2025 roku •
6% w 2024 roku •
4,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graaf - ROL wyniosła 11 087 878 zł.
a
ktywa trwałe to 1 142 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 945 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 087 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 741 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 346 214 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 819 481 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 10 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 087 878 zł sumy bilansowej i 4 741 664 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 129 197 zł sumy bilansowej i 4 754 826 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 448 917 zł sumy bilansowej i 4 763 301 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,28%.
Marża operacyjna wyniosła 1,3%.
Marża netto wyniosła -0,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graaf - ROL wyniosły 6 346 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 087 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 830 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 346 214 zł w 2025 roku • 5 374 371 zł w 2024 roku • 2 685 616 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graaf - ROL wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,73 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Graaf - ROL wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,36%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,36%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 889 242,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 889 242,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 636 222,72
I. Amortyzacja209 289,68
II. Zużycie materiałów i energii148 002,11
III. Usługi obce9 967 285,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 087,12
V. Wynagrodzenia1 516 575,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)293 803,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 813,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 438 366,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)253 020,05
D. Pozostałe przychody operacyjne122 150,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne119 650,30
E. Pozostałe koszty operacyjne62 816,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)312 353,64
G. Przychody finansowe178 084,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne178 084,30
H. Koszty finansowe416 786,54
I. Odsetki, w tym: (+1)189 578,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne227 208,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)73 651,40
J. Podatek dochodowy86 813,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-13 161,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graaf - ROL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−1 mies. 8 dni07-09-2022
2020
−2 mies. 27 dni20-07-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie