Personalizowane rozwiązania pakowania i logistyki.
Serwis poligraficzny i materiały marketingowe.
Obsługa e-commerce, w tym fulfillment i zarządzanie magazynem.
Ponad 50,000 punktów odbioru na całym świecie.
MBE Poland, część międzynarodowej sieci Mail Boxes Etc., oferuje szeroki zakres usług związanych z wysyłką, pakowaniem, logistyką oraz poligrafią. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb użytkowników. MBE wyróżnia się nie tylko rozbudowaną siecią punktów obsługi rozmieszczonych na całym świecie, ale także możliwością personalizacji swoich usług. Dzięki współpracy z wiodącymi firmami kurierskimi, MBE zapewnia rzetelne i elastyczne opcje przesyłek, obejmujące zarówno krajowe, jak i międzynarodowe dostawy, w tym przesyłki o różnorodnej charakterystyce - od małych paczek po wina i sprzęt sportowy. W obszarze poligrafii MBE proponuje kreatywne i dostosowane do budżetu rozwiązania marketingowe, a także materiały komunikacyjne i reklamowe, które wspierają działalność promocyjną ich klientów. Firmy korzystające z usług MBE mogą również liczyć na kompleksową obsługę e-commerce, obejmującą zarządzanie stanami magazynowymi, obsługę zwrotów oraz fulfillment. MBE cechuje wysoka jakość obsługi klienta, co przyciąga wiele małych i średnich firm szukających wsparcia w logistyce oraz marketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MBE Poland osiągnęła 22 235 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 633 697 zł. Pozostałe przychody to 601 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 102 934 zł.
Zysk netto wyniósł 1 530 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 947 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 235 221 zł w 2024 roku.
• 11 135 255 zł w 2023 roku.
• 10 960 117 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 482 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 530 763 zł w 2024 roku.
• -137 810 zł w 2023 roku.
• -863 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MBE Poland wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA MBE Poland wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
454 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 307 119 zł w
2024 roku.
• -525 494 zł w
2023 roku.
• 84 069 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
444 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 339 178 zł w
2024 roku.
• -450 712 zł w
2023 roku.
• 158 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MBE Poland wynosi 22 094 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 148 078 zł a 55 588 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 003 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 094 612 zł w 2024 roku.
• 7 423 503 zł w 2023 roku.
• 7 306 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MBE Poland wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 7,2% w 2023 roku.
• 4,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MBE Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 000 765
zł.
Koszty operacyjne MBE Poland wyniosły 20 326 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 000 765 zł w 2024 roku
• 1 560 474 zł w 2023 roku
• 1 286 692 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MBE Poland wyniosła 8 857 534 zł.
a
ktywa trwałe to 79 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 778 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 857 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 530 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 326 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 954 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 857 534 zł w 2024 roku.
• 3 181 142 zł w 2023 roku.
• 4 475 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MBE Poland wyniosły 7 326 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 857 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 326 763 zł w 2024 roku
• 19 482 034 zł w 2023 roku
• 20 638 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 612% w 2023 roku
• 461% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MBE Poland wykazała przychody na poziomie 22 235 221 zł.
Organizacja zarobiła 1 552 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 530 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 602 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MBE Poland wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mbe Worldwide S.p.a.
posiada 326118 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2024 jest
Mbe Worldwide S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2014 do 27.06.2024
był Mbe Worldwide S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.10.2013 do 13.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Mbe Worldwide S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.