123DRUKUJ.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000274836

Podsumowanie

aktywa

14,1 mln

przychód

61,9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

55,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻERNIKI WROCŁAWSKIE

Adres

UL. STRZELIŃSKA, 21

Kod pocztowy

55-010

Rejestracja

2007-02-22

Rozpoczęcie działalności

2007-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.123drukuj.pl

Email

biuro@123drukuj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Sprzedaż tuszy, tonerów i artykułów biurowych.
Oferowanie produktów do drukarek różnych marek.
90% dostępnych produktów od ręki.
Dożywotnia gwarancja na tusze i tonery 123drukuj.
Szybka dostawa zamówień w ciągu 24 godzin.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 123drukuj.pl osiągnęła 61 930 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 876 562 zł. Pozostałe przychody to 53 724 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 197 427 zł.

Zysk netto wyniósł 1 679 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 643 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 930 286 zł w 2024 roku.
• 56 052 768 zł w 2023 roku.
• 47 472 785 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 679 135 zł w 2024 roku.
• 1 423 075 zł w 2023 roku.
• 1 351 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15424945.56

1098116.08

19532539.91

1243832.3

22773839.35

984009.41

34041221.14

1953030.14

43471062.85

1945672.59

47472784.6

1351979.18

56052767.79

1423074.53

61930286.19

1679135.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 123drukuj.pl wynosi 2,03 mln zł.

EBITDA 123drukuj.pl wynosi 2,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 034 764 zł w 2024 roku.
• 1 625 390 zł w 2023 roku.
• 1 386 896 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 139 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 345 063 zł w 2024 roku.
• 1 839 451 zł w 2023 roku.
• 1 625 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 123drukuj.pl wynosi 55 638 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 635 567 zł a 154 825 715 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 508 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 638 965 zł w 2024 roku.
• 49 437 026 zł w 2023 roku.
• 43 379 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2401501.81

17077263.17

38562363.9

3334376.04

21331398.51

48831349.77

3847383.1

22965980.3

56934598.38

4974655.7

35480923.69

85103052.85

6433910.15

43197309.07

108677657.13

6322894.53

43379334.32

118681961.5

6376216.04

49437026.02

140131919.47

7635567.32

55638964.94

154825715.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 123drukuj.pl wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 123drukuj.pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

123drukuj.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 123drukuj.pl wynosi 1,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 305 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 305 tys. zł a 2,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 144 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 305 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,48 mln zł w 2024 roku.
• 2,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,88 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 436 181 zł.

Koszty operacyjne 123drukuj.pl wyniosły 59 841 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 352 424 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 436 181 zł w 2024 roku
• 2 674 122 zł w 2023 roku
• 2 122 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 123drukuj.pl wyniosła 14 109 650 zł.

a

ktywa trwałe to 4 591 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 518 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 109 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 180 756 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 928 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 389 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 109 650 zł w 2024 roku.
• 14 427 887 zł w 2023 roku.
• 14 809 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4382821.7

6337548.8

8212660.14

10435669.89

10420558.38

14809216.87

14427887.16

14109649.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.34

0.09

0.07

0.2

0.28

0.08

0.06

0.12

0.18

0.06

0.04

0.19

0.29

0.07

0.06

0.19

0.23

0.06

0.04

0.09

0.16

0.03

0.1

0.17

0.03

0.12

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 123drukuj.pl wyniosły 3 928 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 109 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 928 893 zł w 2024 roku
• 5 926 266 zł w 2023 roku
• 6 378 691 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4382821.7

1180819.28

0.27

6337548.8

1891714.08

0.3

8212660.14

3082816.01

0.38

10435669.89

3802795.62

0.36

10420558.38

1842011.52

0.18

14809216.87

6378690.83

0.43

14427887.16

5926265.77

0.41

14109649.7

3928893.27

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 123drukuj.pl wykazała przychody na poziomie 61 930 286 zł.

Organizacja zarobiła 2 087 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 408 401 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 679 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 569 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 408 401 zł w 2024 roku
• 644 524 zł w 2023 roku
• 13 921 zł w 2022 roku

Wartość

257421

292624

306627

388852

490804

13921

644524

408401

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja 123drukuj.pl wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98245

0.96852

0.96245

0.31512

0.75424

0.76646

0.87247

0.65185

0.98928

0.98557

0.97635

0.97071

0.32911

0.70921

0.72096

0.82077

0.59703

0.99238

0.97854

0.97954

0.97837

0.37714

0.62241

0.65162

0.74651

0.53522

0.99032

0.98101

0.9848

0.98101

0.37669

0.59772

0.61018

0.73676

0.53975

0.9896

0.98208

0.98632

0.97947

0.268

0.5817

0.61485

0.75651

0.51583

0.98782

0.97224

0.98716

0.98451

0.40394

0.55419

0.5218

0.66729

0.47101

0.87364

0.97057

0.9868

0.98189

0.39951

0.55123

0.51368

0.67284

0.49267

0.99026

0.9675

0.98655

0.9797

0.32661

0.55245

0.51184

0.67974

0.47188

0.98154

Powiązania

Ż TOMASZ - reprezentacja

RHINOCORN INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2007

03.10.2016

P Joanna

Październik 1975

Osoba

wspólnik

22.02.2007

13.09.2022

Ż Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

03.10.2016

20.04.2022

Kreuning Gijsbertus Anthonius

Osoba

wspólnik

20.04.2022

13.09.2022

Rhinocorn International B.v.

Organizacja

wspólnik

13.09.2022

Rhinocorn International B.v.

Organizacja

reprezentacja

22.02.2007

Ż Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Rhinocorn International B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2022 jest Rhinocorn International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2022 do 13.09.2022 był Rhinocorn International B.v. kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 03.10.2016 do 20.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Kreuning Gijsbertus Anthonius. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do 123DRUKUJ.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPINEL TRADE SP. Z O.O.	0000672826
2	NORTH.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000740578
3	MARPA SP. Z O.O.	0000410524
4	EUROELECTRONICS.EU SP. Z O.O. SP. K.	0000717942
5	TEDMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000613934
6	EDAXO SP. Z O.O.	0000696921
7	EURO-DROGERIA.PL SP. Z O.O.	0000583578
8	ZOOLAND MAREK POSTRZECH SP. K.	0000793348
9	IRONPACK SP. Z O.O. SP. K.	0000833064
10	EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK SP. J.	0000618801
11	DN STORE SP. Z O.O. SP. K.	0000835903
12	MATFEL SP. Z O.O.	0000840735
13	ALMARINA TRADE GĄSIOROWSKI JAŻDZIEWSKI SP. K.	0000756569
14	RADZIOWI SP. Z O.O.	0000611149
15	JUPITER-INTEGRATION SP. Z O.O.	0000611963
16	ZŁOTY MELON SP. Z O.O.	0000158131
17	71MEDIA.PL S.A.	0000482726
18	CLIMATEO.EU SP. Z O.O.	0000212870
19	IT -SHOP24.PL SP. Z O.O.	0000690414
20	ELECTRO 24 SP. Z O.O.	0000801467
21	57 CONCEPTS TOMASZ ZWIERZCHOWSKI SP. K.	0000360416
22	WINGS SP. Z O.O.	0000928386
23	WYJĄTKOWY PREZENT SP. Z O.O.	0000284651
24	MOZANO ŚCIŚLEWSCY SP. J.	0000840849
25	MKS MEBLE MARCIN SURMIAK SP. K.	0000812324
26	HEGEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000928302
27	BELLA-HANDEL SP. Z O.O.	0000177076
28	TARGET SP. Z O.O.	0000848287
29	PJB HOBBY SP. Z O.O.	0000899100
30	TONATUSZU.PL SP. Z O.O.	0000691418

123DRUKUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274836 NIP 8992596795 REGON 020478387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 123DRUKUJ.PL

123DRUKUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274836 NIP
8992596795 REGON
020478387