Electro24 to renomowany sklep elektryczny oraz hurtownia elektryczna, która działa na polskim rynku od 2011 roku. Specjalizuje się w sprzedaży detalicznej oraz hurtowej różnorodnych artykułów elektrycznych, oferując bogaty asortyment produktów o wysokiej jakości i solidnym wykonaniu. W ofercie znajdują się szczególnie rozdzielnice budowlane, aparatura modułowa, narzędzia ręczne, a także różne rodzaje wtyczek, gniazd oraz przedłużaczy. Electro24 stawia na bezpieczeństwo swoich klientów, oferując tylko certyfikowane produkty, które spełniają rygorystyczne normy jakości. Dodatkowo, firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorstw, dostosowując asortyment do ich potrzeb i wymagań. W ramach usług doradczych, zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają w doborze odpowiednich komponentów oraz przygotowują indywidualne wyceny. Przez lata działalności, Electro24 nawiązała solidne relacje z dostawcami, co pozwala na zapewnienie ciągłości dostaw oraz bezpieczeństwa produktów w trakcie transportu. Eksperci z Electro24 są również gotowi do oferowania wsparcia technicznego, co czyni zakupy jeszcze bardziej komfortowymi. Firma nieustannie aktualizuje swoją ofertę w odpowiedzi na zmiany technologiczne na rynku elektrotechniki, co sprawia, że dostarcza nowoczesne rozwiązania dla elektroinstalacji oraz ułatwia fachowe wsparcie dla budowlańców oraz inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electro 24 osiągnęła 49 840 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 836 874 zł. Pozostałe przychody to 4094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 585 904 zł.
Zysk netto wyniósł 1 250 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 370 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 840 968 zł w 2024 roku.
• 41 133 879 zł w 2023 roku.
• 41 021 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 250 971 zł w 2024 roku.
• 322 036 zł w 2023 roku.
• 4 008 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electro 24 wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Electro 24 wynosi 2,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 729 186 zł w
2024 roku.
• 380 059 zł w
2023 roku.
• 4 876 270 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 256 577 zł w
2024 roku.
• 868 502 zł w
2023 roku.
• 5 249 935 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electro 24 wynosi 44 764 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 533 493 zł a 124 602 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 065 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 764 689 zł w 2024 roku.
• 34 305 996 zł w 2023 roku.
• 48 736 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electro 24 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electro 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 726
zł.
Koszty operacyjne Electro 24 wyniosły 48 107 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 726 zł w 2024 roku
• 235 675 zł w 2023 roku
• 173 501 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electro 24 wyniosła 13 341 151 zł.
a
ktywa trwałe to 10 339 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 001 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 341 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 711 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 629 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 178 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 341 151 zł w 2024 roku.
• 11 622 608 zł w 2023 roku.
• 10 114 763 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electro 24 wyniosły 4 629 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 341 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 752 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 629 827 zł w 2024 roku
• 4 162 255 zł w 2023 roku
• 2 976 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electro 24 wykazała przychody na poziomie 49 840 968 zł.
Organizacja zarobiła 1 733 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 482 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 250 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 482 283 zł w 2024 roku
• 259 753 zł w 2023 roku
• 924 456 zł w 2022 roku
Organizacja Electro 24 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.