Organizacja Marpa osiągnęła 64 889 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 889 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 219 511 zł.
Zysk netto wyniósł 669 561 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 195 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 889 071 zł w 2022 roku.
• 89 391 501 zł w 2021 roku.
• 62 117 017 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 669 561 zł w 2022 roku.
• 3 351 854 zł w 2021 roku.
• 1 344 696 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marpa wynosi 51 526 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 588 679 zł a 162 222 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 904 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 526 302 zł w 2022 roku.
• 78 395 759 zł w 2021 roku.
• 49 670 247 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marpa wyniosła 10 155 686 zł.
a
ktywa trwałe to 28 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 127 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 155 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 451 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 704 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 155 686 zł w 2022 roku.
• 16 669 335 zł w 2021 roku.
• 13 531 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marpa wyniosły 2 704 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 155 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -745 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 704 113 zł w 2022 roku
• 9 477 323 zł w 2021 roku
• 9 691 615 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marpa wykazała przychody na poziomie 64 889 071 zł.
Organizacja zarobiła 864 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 669 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 244 zł w 2022 roku
• 401 073 zł w 2021 roku
• 325 796 zł w 2020 roku
Organizacja Marpa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.