Usługi konfekcjonowania z elastycznymi opcjami opakowaniowymi
Doświadczenie w imporcie i kompleksowa dokumentacja produktów
RADZIOWI jest importerem zdrowej żywności, który wyróżnia się na rynku dzięki profesjonalizmowi, elastyczności oraz szerokiemu asortymentowi oferowanych produktów. Specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości surowców spożywczych, które są zgodne z rygorystycznymi standardami jakości. Zespół firmy angażuje się w tworzenie wartości dla swoich klientów poprzez dostarczanie nie tylko produktów, ale również kompleksowego wsparcia i doradztwa na każdym etapie współpracy. Atrakcyjne ceny oraz możliwość szybkich dostaw sprawiają, że RADZIOWI jest solidnym partnerem dla wszelkich przedsiębiorstw z branży spożywczej. W ofercie znajdują się m.in. bakalie, orzechy, słodziki, ziarna, przyprawy oraz produkty BIO, co ukazuje różnorodność asortymentu. Dodatkowo, firma oferuje usługi konfekcjonowania, co stanowi doskonałe rozwiązanie dla klientów szukających elastycznych opakowań. Dzięki swojemu doświadczeniu w imporcie, RADZIOWI wspiera klientów w procesie zakupu szerokiej gamy produktów spożywczych. Firma cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami wśród swoich klientów, którzy doceniają profesjonalizm oraz terminowość realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radziowi osiągnęła 56 596 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 481 759 zł. Pozostałe przychody to 114 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 365 919 zł.
Strata netto wyniosła 3 884 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 553 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 596 464 zł w 2024 roku.
• 46 952 436 zł w 2023 roku.
• 36 107 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -763 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 884 160 zł w 2024 roku.
• 32 561 zł w 2023 roku.
• -484 384 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radziowi wynosi 44 744 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 141 491 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 698 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 744 755 zł w 2024 roku.
• 43 470 685 zł w 2023 roku.
• 36 086 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radziowi wynosi -3,73 mln zł.
EBITDA Radziowi wynosi -3,61 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
780 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 733 205 zł w
2024 roku.
• -54 278 zł w
2023 roku.
• -301 783 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
764 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 611 750 zł w
2024 roku.
• 96 341 zł w
2023 roku.
• -156 034 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radziowi wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radziowi wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radziowi charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radziowi wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,9 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,26 mln zł w 2024 roku.
• 4,94 mln zł w 2023 roku.
• 5,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 293 506
zł.
Koszty operacyjne Radziowi wyniosły 60 214 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 293 506 zł w 2024 roku
• 1 286 670 zł w 2023 roku
• 1 123 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radziowi wyniosła 18 202 677 zł.
a
ktywa trwałe to 4 760 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 442 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 202 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 351 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 850 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 031 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 202 677 zł w 2024 roku.
• 19 883 751 zł w 2023 roku.
• 19 346 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radziowi wyniosły 8 850 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 202 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 925 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 850 973 zł w 2024 roku
• 3 831 994 zł w 2023 roku
• 3 327 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radziowi wykazała przychody na poziomie 56 596 464 zł.
Organizacja zarobiła -3 834 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 884 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 848 zł w 2024 roku
• 77 797 zł w 2023 roku
• 34 776 zł w 2022 roku
Organizacja Radziowi wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
X Kom
posiada 960 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Witek Radosław
posiada 900 udziałów,
które stanowią 45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2022 jest
X Kom
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 07.11.2022
był Witek Radosław
kontrolując 46% udziałów.