Dostarczanie różnorodnych opakowań i akcesoriów do pakowania przesyłek|Specjalizacja w taśmach pakowych, etykietach termicznych i foliopakach|Import i dystrybucja z naciskiem na wysoką jakość i konkurencyjność|Oferowanie opakowań z recyklingu w odpowiedzi na kryzys klimatyczny|Dostawa na terenie Polski oraz obsługa stacjonarna w Gdyni
Ironpack to dynamicznie rozwijająca się firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży opakowań, specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów opakowaniowych zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. Ich oferta obejmuje różnorodne opakowania oraz akcesoria do pakowania przesyłek, w tym taśmy pakowe, etykiety termiczne, foliopaki, a także koperty bąbelkowe i kartony. Jako ceniony importer i dystrybutor, Ironpack kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów, co czyni ich wiarygodnym partnerem w sektorze e-commerce. Firma stawia na kompleksową obsługę klienta i inwestuje w rozwój swojego zespołu, aby zapewnić maksymalne korzyści przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko. Wprowadza innowacyjne rozwiązania, takie jak opakowania z recyklingu, odpowiadając na globalne wyzwania ekologiczne. Dzięki własnemu transportowi, Ironpack jest w stanie efektywnie realizować zamówienia, co umożliwia szybką dostawę i elastyczne opcje odbioru, w tym możliwość zakupu stacjonarnego w Gdyni. Celem firmy jest umocnienie pozycji na rynku krajowym oraz zdobycie uznania na arenie międzynarodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ironpack osiągnęła 60 205 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 204 798 zł. Pozostałe przychody to 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 461 606 zł.
Zysk netto wyniósł 1 744 050 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
456 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 205 656 zł w 2025 roku. • 59 350 692 zł w 2024 roku. • 61 119 324 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 248 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 744 050 zł w 2025 roku. • 331 333 zł w 2024 roku. • -752 910 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ironpack wynosi 49 934 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 635 966 zł a 147 910 857 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 296 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 49 934 403 zł w
2025 roku. • 42 448 760 zł w
2024 roku. • 43 340 828 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ironpack wynosi 2,36 mln zł.
EBITDA Ironpack wynosi 2,47 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 554 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 357 514 zł w
2025 roku. • 133 739 zł w
2024 roku. • -750 632 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 552 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 470 004 zł w
2025 roku. • 303 566 zł w
2024 roku. • -634 380 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ironpack wynosi 69 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 69 os. w 2025 roku. • 68 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ironpack.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1041230. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/781245/25/437]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1041229. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/781245/25/36]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1041228. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/781245/25/635]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1041227. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/781244/25/923]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1264537. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678261/24/631]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1264536. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678261/24/230]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1264535. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678260/24/716]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1264534. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678260/24/315]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1264533. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678260/24/914]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1264532. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678260/24/513]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1264531. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678260/24/711]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
0
Poz. 1264530. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[RDF/678260/24/310]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
T
Poz. 758595. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/37272/24/783]
Rzuć okiemMSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NIEZABITOWSKA 2. OLIWIA WIKTORIA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 10.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. NIEZABITOWSKI 2. WACŁAW HIERONIM
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5.000 11. 10.000 12. NIE PRub. 1 1. 10.000 2. NI
Poz. 677953. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2020.
[RDF/236100/20/928]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 677952. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.03.2020.
[RDF/236100/20/527]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2020 okres OD
29.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 113266. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000833064. SĄD REJONOWY DLA
DZIA- M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14644/20/787]
MSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 29.05.2019 R., REP.A NR 1425/2019,
NOTARIUSZ DOROTA TOMASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIEZABITOWSKA 2. OLIWIA WIKTORIA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 10.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366605478 4. 0000664600 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. IRONPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366605478 4. 0000664600
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAX V. W P I S Y D
GANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ironpack nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ironpack wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ironpack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ironpack wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 349 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 349 tys. zł a 2,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,23 mln zł w 2025 roku. • 1,06 mln zł w 2024 roku. • 1,08 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 349 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 495 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,41 mln zł w 2025 roku. • 2,37 mln zł w 2024 roku. • 2,44 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 655 220
zł.
Koszty operacyjne Ironpack wyniosły
57 847 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 797 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 655 220 zł w 2025 roku • 7 854 521 zł w 2024 roku • 5 061 208 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2025 roku •
13,3% w 2024 roku •
8,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironpack wyniosła 8 386 748 zł.
a
ktywa trwałe to 701 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 685 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 386 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 933 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 453 467 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 510 822 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 86 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 386 748 zł sumy bilansowej i 4 933 280 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 476 800 zł sumy bilansowej i 4 278 519 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 408 392 zł sumy bilansowej i 4 760 184 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,35%.
Marża operacyjna wyniosła 3,92%.
Marża netto wyniosła 2,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironpack wyniosły 3 453 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 386 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 597 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 453 467 zł w 2025 roku • 5 198 282 zł w 2024 roku • 4 648 207 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ironpack ma 3 453 467 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 828 377 zł (53%).
Dalej: państwu 953 303 zł (28%), pracownikom 443 554 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 210 570 zł (6%).
Pozostali, 17 663 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
53%
28%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
953 tys. zł
28%
Pracownicy
wynagrodzenia
444 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
211 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
210 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2023: 69%).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2020-2022 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ironpack wynosi 2,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 335 tys. zł należności i inne: 682 tys. zł zapasy do sprzedania: 6,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,37 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
2,37
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,37 w 2025 roku • 1,71 w 2024 roku • 1,99 w 2023 roku
W roku
2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Ironpack wobec banków i pożyczkodawców: 211 zł, gotówka: 334 516 zł. Gotówka przewyższa dług o 334 304 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 779 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 453 467 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 334 tys. zł
0 zł335 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców211 zł
gotówka335 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 779 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 334 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 30,1 raza • 2023: strata operacyjna
W roku 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ironpack wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 41 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 608 781 zł, z czego 608 781 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów41 dni
towar leży w magazynie 41 dni, zanim firma go sprzeda
41 dni
Należności handlowe609 tys. zł
klienci są winni firmie 609 tys. zł
do 12 miesięcy609 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ironpack wynoszą 57 581 887 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 30 935 381 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 16 203 417 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 243 054 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem57,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów30,9 mln zł · 54%
Usługi obce16,2 mln zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7,2 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,4 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe196 tys. zł · <1%
Amortyzacja112 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty96 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 57,6 mln zł w 2025 roku • 58,8 mln zł w 2024 roku • 60,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Ironpack wykazała przychody na poziomie 60 205 656 zł.
Organizacja zarobiła 2 356 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 612 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 744 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
50 517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 612 476 zł w 2025 roku • 692 515 zł w 2022 roku • 814 543 zł w 2021 roku
Organizacja Ironpack wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:60 025 379,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów60 025 379,02
B. Koszty działalności operacyjnej57 581 887,07
I. Amortyzacja112 489,59
II. Zużycie materiałów i energii1 383 130,83
III. Usługi obce16 203 417,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)96 134,45
V. Wynagrodzenia7 243 053,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 412 166,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe196 114,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów30 935 380,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 443 491,95
D. Pozostałe przychody operacyjne179 419,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych16 065,66
IV. Inne przychody operacyjne163 353,49
E. Pozostałe koszty operacyjne265 397,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych36 807,42
III. Inne koszty operacyjne228 589,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 357 514,00
G. Przychody finansowe857,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)752,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne105,36
H. Koszty finansowe1 845,34
I. Odsetki, w tym: (+1)779,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 066,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 356 526,39
J. Podatek dochodowy612 476,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 744 050,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ironpack składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 311 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+311
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+1 mies. 25 dni08-09-2024
2022
+14 mies. 1 dzień08-09-2024
2021
+23 mies. 4 dni08-09-2024
2020
+35 mies. 9 dni08-09-2024
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
