Organizacja Doz it osiągnęła 26 385 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 306 803 zł. Pozostałe przychody to 78 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 255 781 zł.
Zysk netto wyniósł 51 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 275 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 385 627 zł w 2022 roku.
• 13 771 629 zł w 2021 roku.
• 5 425 637 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 022 zł w 2022 roku.
• -3 936 270 zł w 2021 roku.
• -2 248 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doz it wynosi 17 794 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 964 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 557 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 794 507 zł w 2022 roku.
• 9 181 086 zł w 2021 roku.
• 3 617 091 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doz it wyniosła 38 157 870 zł.
a
ktywa trwałe to 29 258 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 899 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 157 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 064 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 222 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 321 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 157 870 zł w 2022 roku.
• 23 607 618 zł w 2021 roku.
• 14 469 155 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 472246.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 845.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doz it wyniosły 46 222 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 157 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 687 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 222 757 zł w 2022 roku
• 31 723 528 zł w 2021 roku
• 18 648 795 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku
• 129% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doz it wykazała przychody na poziomie 26 385 627 zł.
Organizacja zarobiła 55 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4958 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Doz it wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2018 jest
Doz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2011 do 21.08.2018
był Corporation Of European Pharmaceutical Distributors N.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2008 do 30.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Central European Pharmaceutical Distribution (cepd) N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.