Organizacja Aracar Grzegorz Bartyś osiągnęła 15 312 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 293 670 zł. Pozostałe przychody to 18 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 072 766 zł.
Zysk netto wyniósł 3 220 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 187 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 312 060 zł w 2024 roku.
• 13 738 680 zł w 2023 roku.
• 13 005 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 460 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 220 904 zł w 2024 roku.
• 2 290 156 zł w 2023 roku.
• 2 639 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aracar Grzegorz Bartyś wynosi 3,21 mln zł.
EBITDA Aracar Grzegorz Bartyś wynosi 3,56 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aracar Grzegorz Bartyś wynosi 36 886 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 794 844 zł a 73 572 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 269 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 886 501 zł w 2024 roku.
• 29 698 909 zł w 2023 roku.
• 28 889 523 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aracar Grzegorz Bartyś wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aracar Grzegorz Bartyś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 163 961
zł.
Koszty operacyjne Aracar Grzegorz Bartyś wyniosły 12 081 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 163 961 zł w 2024 roku
• 965 415 zł w 2023 roku
• 856 493 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aracar Grzegorz Bartyś wyniosła 18 930 353 zł.
a
ktywa trwałe to 12 110 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 820 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 930 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 393 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 704 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 930 353 zł w 2024 roku.
• 18 084 637 zł w 2023 roku.
• 13 518 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aracar Grzegorz Bartyś wyniosły 537 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 930 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 227 zł w 2024 roku
• 2 912 415 zł w 2023 roku
• 635 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aracar Grzegorz Bartyś wykazała przychody na poziomie 15 312 060 zł.
Organizacja zarobiła 3 230 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 220 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9414 zł w 2024 roku
• 21 974 zł w 2023 roku
• 35 429 zł w 2022 roku
Organizacja Aracar Grzegorz Bartyś wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki