Organizacja Hodowla roślin snowidza osiągnęła 3 775 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 770 630 zł. Pozostałe przychody to 4560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 308 723 zł.
Zysk netto wyniósł 461 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 775 189 zł w 2023 roku.
• 3 900 278 zł w 2022 roku.
• 2 660 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 907 zł w 2023 roku.
• 789 120 zł w 2022 roku.
• 179 629 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hodowla roślin snowidza wynosi 6 623 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 258 739 zł a 12 046 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 623 160 zł w 2023 roku.
• 7 798 725 zł w 2022 roku.
• 4 029 949 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hodowla roślin snowidza wyniosła 3 964 050 zł.
a
ktywa trwałe to 1 395 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 568 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 964 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 011 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 964 050 zł w 2023 roku.
• 3 823 138 zł w 2022 roku.
• 2 485 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hodowla roślin snowidza wyniosły 952 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 964 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 398 zł w 2023 roku
• 1 100 393 zł w 2022 roku
• 435 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hodowla roślin snowidza wykazała przychody na poziomie 3 775 189 zł.
Organizacja zarobiła 461 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 179 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hodowla roślin snowidza wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.