A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J. | KRS: 0000256761

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

26,4 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZYŻOWICE

Adres

DWORCOWA, 65A

Kod pocztowy

44-352

Rejestracja

2006-05-12

Rozpoczęcie działalności

1993-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH SPRAW SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.STODOLAK J.KLON Magneto osiągnęła 26 431 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 431 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 047 513 zł.

Zysk netto wyniósł 383 792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 166 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 431 305 zł w 2024 roku.
• 32 348 670 zł w 2023 roku.
• 51 130 323 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 792 zł w 2024 roku.
• 313 760 zł w 2023 roku.
• 794 694 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17102596.65

423904.89

21932832.42

344019.91

24576476.1

297827.4

26017580.69

470033.41

25038071.8

747683.01

35995689.91

798875.86

51130322.97

794693.71

32348669.97

313759.61

26431305.37

383792.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.STODOLAK J.KLON Magneto wynosi 392 tys. zł.

EBITDA A.STODOLAK J.KLON Magneto wynosi 535 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 172 zł w 2024 roku.
• 331 874 zł w 2023 roku.
• 823 395 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 535 334 zł w 2024 roku.
• 481 143 zł w 2023 roku.
• 960 294 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.STODOLAK J.KLON Magneto wynosi 21 813 223 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 657 185 zł a 66 078 263 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 813 223 zł w 2024 roku.
• 25 512 780 zł w 2023 roku.
• 39 808 721 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1432123.99

14529474.65

42756491.63

1638893.68

17636861.6

54832081.05

1652264.23

19227891.23

61441190.25

1746725.92

20971913.35

65043951.73

2055618.01

21738397.91

62595179.5

2389076.83

29581706.88

89989224.77

2543063.9

39808720.72

127825807.42

2691961.7

25512780.12

80871674.92

2657184.92

21813223.32

66078263.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.STODOLAK J.KLON Magneto wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.STODOLAK J.KLON Magneto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.STODOLAK J.KLON Magneto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A.STODOLAK J.KLON Magneto wynosi 574 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 641 tys. zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 2,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 492 zł.

Koszty operacyjne A.STODOLAK J.KLON Magneto wyniosły 26 039 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 129 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 492 zł w 2024 roku
• 394 115 zł w 2023 roku
• 369 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.STODOLAK J.KLON Magneto wyniosła 3 999 013 zł.

a

ktywa trwałe to 1 405 008 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 594 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 999 013 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 542 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 999 013 zł w 2024 roku.
• 3 980 780 zł w 2023 roku.
• 4 346 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3052876.09

3489947.01

3522166.28

3459341.04

3702438.14

4186668.88

4346936.54

3980779.71

3999012.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.22

0.03

0.02

0.1

0.16

0.02

0.08

0.14

0.01

0.14

0.2

0.02

0.2

0.27

0.03

0.19

0.25

0.02

0.18

0.23

0.02

0.08

0.09

0.01

0.1

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.STODOLAK J.KLON Magneto wyniosły 456 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 999 013 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 100 zł w 2024 roku
• 391 497 zł w 2023 roku
• 956 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3052876.09

1143377.43

0.37

3489947.01

1304755.44

0.37

3522166.28

1319147.31

0.37

3459341.04

1130373.15

0.33

3702438.14

961614.13

0.26

4186668.88

1001233.1

0.24

4346936.54

956184.67

0.22

3980779.71

391497.44

0.1

3999012.85

456099.63

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.STODOLAK J.KLON Magneto wykazała przychody na poziomie 26 431 305 zł.

Organizacja zarobiła 383 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja A.STODOLAK J.KLON Magneto wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91429

0.85714

0.8

0.43333

0.65517

0.61538

0.91803

0.8

0

0.79518

0.74642

0.68069

0.33803

0.61641

0.5819

0.77246

0.59983

0

0.79737

0.76466

0.68832

0.31958

0.49242

0.411

0.75595

0.60495

0

0.83769

0.76205

0.67983

0.2844

0.65592

0.60857

0.8554

0.671

0

0.84091

0.76577

0.67708

0.24133

0.67236

0.64193

0.88217

0.67658

0

0.78234

0.77434

0.68081

0.2446

0.44841

0.41267

0.81207

0.61369

0

0.75034

0.77988

0.66667

0.2576

0.47897

0.42828

0.75131

0.58597

0

0.74187

0.74513

0.65134

0.20368

0.43353

0.37955

0.7132

0.54738

0

0.75109

0.70523

0.6275

0.20811

0.43137

0.35804

0.77013

0.5914

0

Powiązania

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2006

S Andrzej

Maj 1954

Osoba

wspólnik

12.05.2006

K Jarosław

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

12.05.2006

S Andrzej

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

12.05.2006

K Jarosław

Październik 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do A.STODOLAK J.KLON MAGNETO

	Organizacja	Numer KRS
1	PLT PALIWA SP. Z O.O.	0000565250
2	P.H. BENZ-OL II SP. Z O.O.	0000843179
3	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330
4	NAFTPOL HURT SP. Z O.O.	0000461134
5	PRO-NAFT PALIWA SP. Z O.O.	0000365346
6	"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,	0000484794
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY JERZY STRZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000929113
8	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
9	BL GROUP SP. Z O.O.	0000429428
10	RADMAX SP. Z O.O.	0000527927
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
12	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
13	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853
14	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
15	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
16	MBX SP. Z O.O.	0000528812
17	WESTOIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000702242
18	KDM PALIWA SP. Z O.O.	0001008385
19	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
20	PAMED PATRYK WITASIK S.K.A.	0000959658
21	F.H.U. NIWA SP. Z O.O.	0000755744
22	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
23	STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.	0000903845
24	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622
25	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
26	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
27	WLS GLOBAL SP. Z O.O.	0000499615
28	PLUS PETROL SP. Z O.O.	0000500880
29	POWEROIL S.A.	0000553858
30	NAFTOMAX SP. Z O.O.	0000114988

A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000256761 NIP 6470513243 REGON 271793944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.STODOLAK J.KLON MAGNETO

A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000256761 NIP
6470513243 REGON
271793944