Organizacja A.stodolak j.klon magneto osiągnęła 32 348 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 348 669 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 034 909 zł.
Zysk netto wyniósł 313 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 178 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 348 670 zł w 2023 roku.
• 51 130 323 zł w 2022 roku.
• 35 995 690 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 760 zł w 2023 roku.
• 794 694 zł w 2022 roku.
• 798 876 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.stodolak j.klon magneto wynosi 25 512 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 691 962 zł a 80 871 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 569 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 512 780 zł w 2023 roku.
• 39 808 721 zł w 2022 roku.
• 29 581 707 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.stodolak j.klon magneto wyniosła 3 980 780 zł.
a
ktywa trwałe to 1 451 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 529 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 980 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 589 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 980 780 zł w 2023 roku.
• 4 346 937 zł w 2022 roku.
• 4 186 669 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.stodolak j.klon magneto wyniosły 391 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 980 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 497 zł w 2023 roku
• 956 185 zł w 2022 roku
• 1 001 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.stodolak j.klon magneto wykazała przychody na poziomie 32 348 670 zł.
Organizacja zarobiła 313 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku