Organizacja Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski osiągnęła 29 420 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 419 509 zł. Pozostałe przychody to 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 279 422 zł.
Zysk netto wyniósł 140 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 806 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 420 309 zł w 2024 roku.
• 32 798 856 zł w 2023 roku.
• 47 836 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 086 zł w 2024 roku.
• 326 285 zł w 2023 roku.
• 545 929 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wynosi 386 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wynosi 22 256 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 400 862 zł a 73 550 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 418 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 256 629 zł w 2024 roku.
• 25 148 724 zł w 2023 roku.
• 35 807 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 135 594
zł.
Koszty operacyjne Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wyniosły 29 212 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 135 594 zł w 2024 roku
• 972 443 zł w 2023 roku
• 905 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wyniosła 5 436 658 zł.
a
ktywa trwałe to 1 365 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 070 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 436 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 776 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 659 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 812 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 436 658 zł w 2024 roku.
• 5 151 757 zł w 2023 roku.
• 6 077 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wyniosły 2 659 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 436 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 659 665 zł w 2024 roku
• 2 514 850 zł w 2023 roku
• 3 767 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wykazała przychody na poziomie 29 420 309 zł.
Organizacja zarobiła 204 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 372 zł w 2024 roku
• 90 557 zł w 2023 roku
• 166 149 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład produkcyjno handlowy jerzy strzałkowski wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.