WROPETROL SP. Z O.O. | KRS: 0000066834

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

24,5 mln

zysk

205 tys.

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻERNIKI WROCŁAWSKIE

Adres

UL. STRZELIŃSKA, 13

Kod pocztowy

55-010

Rejestracja

2001-11-28

Rozpoczęcie działalności

2001-11-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wropetrol osiągnęła 24 524 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 522 834 zł. Pozostałe przychody to 1168 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 317 903 zł.

Zysk netto wyniósł 204 931 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -643 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 524 002 zł w 2024 roku.
• 27 448 186 zł w 2023 roku.
• 38 192 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 931 zł w 2024 roku.
• 412 883 zł w 2023 roku.
• 97 817 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29027662.64

445816.48

30887826.92

165299.05

30038179.46

296905.88

23321462.81

-211493.62

30540792.84

1134674.57

38192495.3

97817

27448186.29

412882.64

24524001.85

204930.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wropetrol wynosi 265 tys. zł.

EBITDA Wropetrol wynosi 389 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 021 zł w 2024 roku.
• 535 930 zł w 2023 roku.
• 361 142 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 243 zł w 2024 roku.
• 688 366 zł w 2023 roku.
• 514 130 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wropetrol wynosi 20 264 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 049 308 zł a 61 310 005 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -460 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 264 835 zł w 2024 roku.
• 22 892 401 zł w 2023 roku.
• 28 485 349 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2353348.41

23488389.42

72569156.6

1652990.5

23730403.51

77219567.3

2700002.11

23913078.6

75095448.65

0

17255690.52

58303657.02

2559054.57

27458281.41

76351982.1

978170

28485348.85

95481238.25

2942079.3

22892400.72

68620465.72

2049307.5

20264834.93

61310004.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wropetrol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wropetrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 081 642 zł.

Koszty operacyjne Wropetrol wyniosły 24 257 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 081 642 zł w 2024 roku
• 934 031 zł w 2023 roku
• 1 026 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wropetrol wyniosła 5 012 044 zł.

a

ktywa trwałe to 470 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 541 952 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 012 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 127 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 341 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 012 044 zł w 2024 roku.
• 4 466 910 zł w 2023 roku.
• 5 744 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5258360.15

4838231.27

4796029.52

4659484.41

5140168.09

5744880.22

4466909.85

5012044.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.14

0.02

0.03

0.05

0.01

0.06

0.08

0.01

-0.05

-0.09

-0.01

0.22

0.33

0.04

0.02

0.03

0.01

0

0.09

0.11

0.02

0.01

0.04

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wropetrol wyniosły 884 341 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 012 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 884 341 zł w 2024 roku
• 544 137 zł w 2023 roku
• 2 234 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5258360.15

2120562.27

0.4

4838231.27

1535134.34

0.32

4796029.52

1196026.71

0.25

4659484.41

2382086.22

0.51

5140168.09

1728095.33

0.34

5744880.22

2234990.46

0.39

4466909.85

544137.45

0.12

5012044.28

884341.13

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wropetrol wykazała przychody na poziomie 24 524 002 zł.

Organizacja zarobiła 258 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 484 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7965 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 484 zł w 2024 roku
• 100 641 zł w 2023 roku
• 2977 zł w 2022 roku

Wartość

109242

49973

83743

0

108840

2977

100641

53484

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Wropetrol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82602

0.78708

0.74415

0.35744

0.61602

0.58145

0.72765

0.57488

0.87565

0.75295

0.79853

0.73994

0.29066

0.49288

0.41182

0.60045

0.45708

0.83133

0.79037

0.7808

0.7339

0.23843

0.47954

0.416

0.69748

0.50461

0.85761

0.07929

0.7549

0.71378

0.40976

0.27143

0.25654

0.20446

0.10651

0

0.81895

0.75409

0.70947

0.30871

0.65116

0.61396

0.85373

0.67969

0.81348

0.55517

0.74504

0.7009

0.37423

0.19423

0.25732

0.43235

0.34551

0.54777

0.76177

0.72574

0.66329

0.21501

0.43164

0.53538

0.73122

0.5794

0.81481

0.68658

0.69817

0.65993

0.26116

0.43021

0.35851

0.59112

0.46081

0.75542

Powiązania

I KATARZYNA - reprezentacja

I MICHAŁ - reprezentacja

I MARIOLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2001

23.02.2006

I Mariola

Luty 1959

Osoba

wspólnik

23.02.2006

I Mariola

Luty 1959

Osoba

organ nadzoru

23.02.2006

18.01.2013

I Eugeniusz

Czerwiec 1960

Osoba

organ nadzoru

23.02.2006

26.01.2007

K Zbigniew

Sierpień 1953

Osoba

organ nadzoru

23.02.2006

18.01.2013

I Mariola

Luty 1959

Osoba

organ nadzoru

13.11.2008

16.02.2010

M Maciej

Luty 1966

Osoba

organ nadzoru

16.02.2010

18.01.2013

I Katarzyna

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

28.11.2001

I Michał

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

03.11.2020

I Katarzyna

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Ilnicka Mariola posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2006 jest Ilnicka Mariola kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2001 do 23.02.2006 była Ilnicka Mariola kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do WROPETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
3	PLT PALIWA SP. Z O.O.	0000565250
4	F.H.U. NIWA SP. Z O.O.	0000755744
5	NAFTPOL HURT SP. Z O.O.	0000461134
6	POLPETROL S.A.	0000187235
7	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
8	P.H. BENZ-OL II SP. Z O.O.	0000843179
9	RADMAX SP. Z O.O.	0000527927
10	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
11	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
12	PRO-NAFT PALIWA SP. Z O.O.	0000365346
13	BL GROUP SP. Z O.O.	0000429428
14	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330
15	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
17	A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J.	0000256761
18	WESTOIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000702242
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY JERZY STRZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000929113
20	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
21	MBX SP. Z O.O.	0000528812
22	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
23	SEAL SP. Z O.O.	0000648849
24	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
25	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA	0000254098
26	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
27	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
28	PAMED PATRYK WITASIK S.K.A.	0000959658
29	PRAGER SP. Z O.O.	0000232230
30	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853

WROPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000066834 NIP 8992429100 REGON 932704656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WROPETROL

WROPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000066834 NIP
8992429100 REGON
932704656