FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA | KRS: 0000254098

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

33,7 mln

zysk

493 tys.

wartość firmy

26,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

JABŁONNA MAJĄTEK

Adres

, 13

Kod pocztowy

23-114

Rejestracja

2006-03-30

Rozpoczęcie działalności

1999-04-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH GDZIE ZOBOWIĄZANIA LUB WYDATKI SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH - OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA ŁĄCZNA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki osiągnęła 33 713 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 713 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 220 294 zł.

Zysk netto wyniósł 493 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 705 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 713 644 zł w 2024 roku.
• 34 605 282 zł w 2023 roku.
• 39 984 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 351 zł w 2024 roku.
• 1 619 378 zł w 2023 roku.
• 2 115 747 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28775261.35

315495.32

32347561.96

691538.73

30652342.92

685366.23

26084214.99

528687.1

32898653.75

792659.06

39984572.9

2115746.59

34605282.23

1619377.85

33713644.46

493350.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wynosi 585 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wynosi 793 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 585 039 zł w 2024 roku.
• 1 705 445 zł w 2023 roku.
• 2 179 212 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 793 481 zł w 2024 roku.
• 1 935 118 zł w 2023 roku.
• 2 410 455 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wynosi 26 525 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 076 272 zł a 84 284 111 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 525 438 zł w 2024 roku.
• 31 943 078 zł w 2023 roku.
• 37 416 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1242969.98

21688458.82

71938153.38

1673141.06

26004337.29

80868904.9

1805990.98

24982351.18

76630857.3

2075147.03

21579372.08

65210537.47

2294032.41

27397104.48

82246634.38

2296646.54

37416014.84

99961432.25

2395378.68

31943078.23

86513205.57

2076271.51

26525437.56

84284111.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 175 745 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wyniosły 33 128 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 175 745 zł w 2024 roku
• 1 025 192 zł w 2023 roku
• 874 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wyniosła 5 539 944 zł.

a

ktywa trwałe to 1 183 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 356 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 539 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 768 362 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 771 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 539 944 zł w 2024 roku.
• 5 526 573 zł w 2023 roku.
• 5 603 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4568356.36

5216357.02

5257700.3

5864405.74

6488868.7

5603329.69

5526572.89

5539943.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.01

0.13

0.31

0.02

0.13

0.28

0.02

0.09

0.19

0.02

0.12

0.26

0.03

0.02

0.38

0.69

0.05

0.29

0.51

0.05

0.09

0.18

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wyniosły 2 771 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 539 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 771 582 zł w 2024 roku
• 2 332 735 zł w 2023 roku
• 2 541 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4568356.36

2911063.06

0.64

5216357.02

2985502.27

0.57

5257700.3

2849712.33

0.54

5864405.74

3097543.04

0.53

6488868.7

3430158.82

0.53

5603329.69

2541134.3

0.45

5526572.89

2332734.65

0.42

5539943.91

2771581.9

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wykazała przychody na poziomie 33 713 644 zł.

Organizacja zarobiła 493 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78636

0.78435

0.72184

0.51957

0.46708

0.41189

0.70149

0.63417

0

0.87283

0.80633

0.75347

0.45249

0.65461

0.59639

0.83695

0.74661

0

0.87092

0.78501

0.74628

0.41422

0.65777

0.61122

0.84545

0.72154

0

0.80758

0.77644

0.74911

0.42746

0.56966

0.51109

0.71978

0.60936

0

0.7827

0.76414

0.74684

0.44427

0.44854

0.52778

0.6929

0.62442

0

0.83786

0.74963

0.69868

0.42385

0.64836

0.62083

0.88249

0.82595

0

0.87546

0.75595

0.69264

0.43126

0.73824

0.72428

0.91128

0.83735

0

0.77505

0.74306

0.67202

0.50634

0.42773

0.53448

0.74976

0.69126

0

Powiązania

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA NIEDŹWIECKA - powstanie organizacji

N DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

N BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.03.2006

Firma Handlowo Usługowa Dargaz Dariusz Niedźwiecki, Bożena Niedźwiecka

Organizacja

wspólnik

30.03.2006

11.05.2010

S Andrzej

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

30.03.2006

N Dariusz

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

11.05.2010

28.09.2011

K Agnieszka

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

28.09.2011

N Bożena

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

30.03.2006

11.05.2010

S Andrzej

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

30.03.2006

N Dariusz

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

11.05.2010

28.09.2011

K Agnieszka

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

28.09.2011

N Bożena

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA NIEDŹWIECKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMHAR SP. Z O.O.	0000431199
2	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
3	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
4	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854
5	KDM PALIWA SP. Z O.O.	0001008385
6	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY JERZY STRZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000929113
7	PLUS PETROL SP. Z O.O.	0000500880
8	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
9	DNT SP. Z O.O.	0000413733
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
11	COMALOG SP. Z O.O.	0000136469
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MALNAFT" SP. Z O.O.	0000132313
13	STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.	0000903845
14	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
15	POWEROIL S.A.	0000553858
16	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
17	JOLPETROL SP. Z O.O.	0000426585
18	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
19	TANKPAL SP. Z O.O.	0000371634
20	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
21	"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,	0000484794
22	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
23	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330
24	NAFTOMAX SP. Z O.O.	0000114988
25	BUWAR SP. Z O.O.	0000150687
26	A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J.	0000256761
27	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
28	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
29	LNG-SILESIA SP. Z O.O.	0000234568
30	DZ-L GAZ SP. Z O.O.	0001145327

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA NIEDŹWIECKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000254098 NIP 7122458117 REGON 431122324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA NIEDŹWIECKA

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA NIEDŹWIECKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000254098 NIP
7122458117 REGON
431122324