ELSTAR ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000248837 NIP
5782699518 REGON
170925453

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
39,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
41,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
158 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
46 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
UL. MICHAŁA ROSNOWSKIEGO, 11
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2006-01-11
Rozpoczęcie działalności
2001-01-30
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elstar-engineering.com
Email
info@elstar-engineering.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU- REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - REPREZENTACJA ŁĄCZNA
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowychProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychObróbka mechaniczna elementów metalowychKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszkówNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychProdukcja pojemników metalowychInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaObróbka metali i nakładanie powłok na metale
Specjalizacja w produkcji kontraktowej urządzeń ze stali nierdzewnej.|Dostosowane do zamówień urządzenia dla różnych branż przemysłowych.|Obsługa sektora: spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i innych.|Wysoka jakość produkcji w nowoczesnych warsztatach.|Zespół ponad 150 zatrudnionych specjalistów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elstar Engineering osiągnęła 41 889 693 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 41 819 693 zł. Pozostałe przychody to 70 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 41 661 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 158 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 849 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 889 693 zł w 2024 roku.
• 64 597 599 zł w 2023 roku.
• 74 272 112 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -152 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 498 zł w 2024 roku.
• 2 927 685 zł w 2023 roku.
• 6 226 919 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elstar Engineering wynosi 45 951 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 584 978 zł a 104 724 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 864 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 951 086 zł w 2024 roku.
• 72 047 565 zł w 2023 roku.
• 94 163 413 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elstar Engineering wynosi 1,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elstar Engineering wynosi 2,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 154 845 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 158 701 zł w 2024 roku.
• 5 139 378 zł w 2023 roku.
• 8 336 380 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 305 947 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 290 596 zł w 2024 roku.
• 6 425 340 zł w 2023 roku.
• 10 080 919 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Elstar Engineering wynosi 10 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2023 roku.
• 10 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elstar Engineering wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 2,47% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elstar Engineering wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elstar Engineering charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Elstar Engineering wynosi 1,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 4,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 191 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,59 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 586 tys. zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,64 mln zł w 2024 roku.
• 4,61 mln zł w 2023 roku.
• 5,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 412 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elstar Engineering wyniosły 40 660 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 196 351 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 412 385 zł w 2024 roku
• 2 263 556 zł w 2023 roku
• 1 698 457 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elstar Engineering wyniosła 39 227 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 17 954 865 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 21 272 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 227 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 187 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 039 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -806 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 227 320 zł w 2024 roku.
• 46 344 716 zł w 2023 roku.
• 56 199 480 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elstar Engineering wyniosły 16 039 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 227 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 015 184 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 039 809 zł w 2024 roku
• 23 315 703 zł w 2023 roku
• 29 878 152 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elstar Engineering wykazała przychody na poziomie 41 889 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 512 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 353 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 218 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 668 zł w 2024 roku
• 746 079 zł w 2023 roku
• 1 569 969 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych" (25.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elstar Engineering wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 dni
2023
+1 mies. 7 dni
2022
−10 dni
2021
−24 dni
2020
w terminie
2019
−1 mies. 12 dni
2018
−11 dni
2017
+1 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elstar Capital posiada 2000 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sarnecki Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.05.2025 jest Elstar Capital kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2021 do 23.05.2025 był Rosnowski Stanisław kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.03.2013 do 29.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Ipopema 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ELSTAR ENGINEERING

OrganizacjaNumer KRS
1
BUJALSKI SP. Z O.O.
0000080990
2
REMPRODEX SP. Z O.O.
0000152387
3
GAWROŃSKI SP. Z O.O.
0000174789
4
CM3 - POLSKA SP. Z O.O.
0000127060
5
STAL-BUD SP. Z O.O.
0000759205
6
PCC APAKOR SP. Z O.O.
0000069634
7
GPI POLAND SP. Z O.O.
0000456587
8
MOESCHLE POLSKA SP. Z O.O.
0000119311
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BORMECH"
0000099001
10
GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH S.A.
0000024465
11
CONTAINER MODUL SP. Z O.O.
0000089890
12
KS KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.
0000058707
13
PRO-WAM SP. Z O.O.
0000102177
14
EKONSTAL SP. Z O.O.
0001050182
15
MTS POLSKA SP. Z O.O.
0000794182
16
SAMSON AGRO SP. Z O.O.
0000301988
17
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREMBUD” LESZEK CICHOSZ
0000989037
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMNINO" SP. Z O.O.
0000154964
19
METAL-FACH TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.
0001000112
20
FEERUM S.A.
0000280189
21
BOŚ-MET BOŚ SP. K.
0001000330
22
DANSTOKER POLAND SP. Z O.O.
0000652298
23
MAGA SP. Z O.O.
0000222558
24
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "LIGNA" SP. Z O.O.
0000154024
25
SOMET SP. Z O.O.
0000982835
26
INSTAL PROJEKT SP. Z O.O.
0000988606
27
PROXMUS SP. Z O.O. SP. K.
0000532252
28
FABRYKA TURAS SP. Z O.O.
0000140315
29
SCHNEIDER POJEMNIKI TRANSPORTOWE
0000560255
30
GSC SP. Z O.O. SP. K.
0000679659