Organizacja Grodkowskie zakłady wyrobów metalowych osiągnęła 76 917 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 823 918 zł. Pozostałe przychody to 93 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 834 269 zł.
Zysk netto wyniósł 1 989 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 195 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 917 431 zł w 2022 roku.
• 55 576 511 zł w 2021 roku.
• 48 191 271 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 546 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 989 649 zł w 2022 roku.
• -1 949 660 zł w 2021 roku.
• 939 590 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodkowskie zakłady wyrobów metalowych wynosi 64 141 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 904 265 zł a 192 293 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 033 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 141 148 zł w 2022 roku.
• 40 463 036 zł w 2021 roku.
• 41 008 476 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodkowskie zakłady wyrobów metalowych wyniosła 29 598 715 zł.
a
ktywa trwałe to 8 981 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 617 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 598 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 539 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 059 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 252 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 598 715 zł w 2022 roku.
• 27 204 022 zł w 2021 roku.
• 21 150 533 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodkowskie zakłady wyrobów metalowych wyniosły 23 059 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 598 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 281 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 059 695 zł w 2022 roku
• 22 654 651 zł w 2021 roku
• 14 320 399 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodkowskie zakłady wyrobów metalowych wykazała przychody na poziomie 76 917 431 zł.
Organizacja zarobiła 2 510 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 520 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 989 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 520 837 zł w 2022 roku
• 122 878 zł w 2021 roku
• 295 637 zł w 2020 roku
Organizacja Grodkowskie zakłady wyrobów metalowych wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH