Bujalski Sp. z o.o. to polska firma założona w 1994 roku przez pana Leszka Bujalskiego. Przez lata działalności przekształciła się w dynamicznie rozwijający się zakład pracy, zatrudniający obecnie ponad 150 pracowników, z czego 100 osób pracuje bezpośrednio w produkcji na dwóch zmianach. Główna oferta firmy koncentruje się na inżynierii oraz produkcji sprzętu ze stali nierdzewnej, co odznacza ją w branży, podkreślając jej umiejętność wiązania tradycyjnych metod produkcji z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Jako firma rodzinna, Bujalski Sp. z o.o. kładzie silny nacisk na jakość oraz trwałość swoich produktów, co zyskało uznanie wśród klientów. Dzięki zaangażowaniu w rozwój oraz stałe inwestycje, firma jest w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz realizować kompleksowe projekty w zakresie stali nierdzewnej, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bujalski osiągnęła 55 348 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 317 668 zł. Pozostałe przychody to 30 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 777 022 zł.
Strata netto wyniosła 4 459 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 477 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 348 599 zł w 2024 roku.
• 74 345 271 zł w 2023 roku.
• 77 175 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 065 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 459 354 zł w 2024 roku.
• 599 693 zł w 2023 roku.
• 4 951 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bujalski wynosi -3,35 mln zł.
EBITDA Bujalski wynosi -1,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 039 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 354 055 zł w
2024 roku.
• 972 165 zł w
2023 roku.
• 6 025 527 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
970 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 129 772 zł w
2024 roku.
• 3 311 473 zł w
2023 roku.
• 8 408 359 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bujalski wynosi 48 597 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 138 371 498 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -223 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 597 244 zł w 2024 roku.
• 67 004 980 zł w 2023 roku.
• 87 706 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bujalski wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,358% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bujalski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 760 090
zł.
Koszty operacyjne Bujalski wyniosły 58 671 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 369 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 760 090 zł w 2024 roku
• 24 858 267 zł w 2023 roku
• 23 790 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bujalski wyniosła 39 751 150 zł.
a
ktywa trwałe to 16 733 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 017 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 751 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 597 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 153 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 277 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 751 150 zł w 2024 roku.
• 46 635 587 zł w 2023 roku.
• 46 101 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bujalski wyniosły 24 153 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 751 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 604 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 153 579 zł w 2024 roku
• 26 578 662 zł w 2023 roku
• 24 168 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bujalski wykazała przychody na poziomie 55 348 599 zł.
Organizacja zarobiła -4 314 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 459 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 930 zł w 2024 roku
• 50 398 zł w 2023 roku
• 172 423 zł w 2022 roku