Produkcja etykiet samoprzylepnych i biletów|Wieloformatowy druk: fleksograficzny, cyfrowy, offsetowy|Etykiety dla branż: logistyka, spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna i inne|Usługi doradcze oraz kompleksowa obsługa klientów|Dostawy do klientów w Polsce i krajach Europy
Fabryka Etykiet to dynamicznie rozwijająca się drukarnia etykiet, specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz biletów. W ofercie dostępne są różnorodne rozwiązania, w tym etykiety zadrukowane, czyste, wielowarstwowe oraz specjalne. Firma korzysta z nowoczesnych technologii produkcyjnych, takich jak fleksografia, druk cyfrowy oraz offsetowy, co umożliwia jej realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Oprócz typowych etykiet, w ofercie znajdują się także produkty takie jak etykiety zdzieralne, plombowe oraz typu shrink sleeve, co czyni Fabrykę Etykiet kompleksowym dostawcą rozwiązań etykietowych. Klientami firmy są różnorodne branże, w tym logistyka, spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, alkoholowa, chemiczna, budowlana, motoryzacyjna, a także moda, reklama i ogrodnictwo. Fabryka Etykiet wyróżnia się na rynku kompleksową obsługą i fachowym doradztwem, co przyciąga klientów nie tylko w Polsce, lecz także w kilku innych krajach europejskich, takich jak Litwa, Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy, Szwajcaria, Portugalia i Wielka Brytania. Siedziba fabryki wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy oraz własne studio graficzne, co pozwala na szybką i efektywną realizację zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka Etykiet osiągnęła 6 944 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 897 902 zł. Pozostałe przychody to 46 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 885 090 zł.
Strata netto wyniosła 987 188 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 944 404 zł w 2024 roku. • 9 192 604 zł w 2023 roku. • 9 769 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -164 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -987 188 zł w 2024 roku. • 212 128 zł w 2023 roku. • -987 961 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Etykiet wynosi 4 629 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 361 011 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 629 603 zł w 2024 roku. • 7 126 700 zł w 2023 roku. • 6 513 243 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Etykiet wynosi -989 tys. zł.
EBITDA Fabryka Etykiet wynosi -824 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fabryka Etykiet wynosi 25 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 25 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku. • 28 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Etykiet wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Etykiet wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,956% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 2,53% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Etykiet charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Etykiet wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 276 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 276 tys. zł w 2024 roku. • 360 tys. zł w 2023 roku. • 391 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 030 806
zł.
Koszty operacyjne Fabryka Etykiet wyniosły
7 887 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
338 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 030 806 zł w 2024 roku • 1 620 757 zł w 2023 roku • 1 782 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Etykiet wyniosła 1 433 498 zł.
a
ktywa trwałe to 352 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 081 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 433 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -822 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 256 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 433 498 zł w 2024 roku. • 2 041 072 zł w 2023 roku. • 3 119 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Etykiet wyniosły 2 256 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 433 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 256 229 zł w 2024 roku • 1 841 358 zł w 2023 roku • 3 146 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 157% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Etykiet wykazała przychody na poziomie 6 944 404 zł.
Organizacja zarobiła -987 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -987 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fabryka Etykiet wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+63
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
+4 mies. 11 dni23-11-2023
2021
+13 mies. 14 dni23-11-2023
2020
−1 mies. 6 dni09-09-2021
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nsd Design Polska posiada 7293
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2025 jest Nsd Design Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2021 do 08.12.2025
był Budzyński Piotr kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2021 do 23.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Lot Nad Kruczym Gniazdem. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.