Etykiety dla branż: logistyka, spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna i inne
Usługi doradcze oraz kompleksowa obsługa klientów
Dostawy do klientów w Polsce i krajach Europy
Fabryka Etykiet to dynamicznie rozwijająca się drukarnia etykiet, specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz biletów. W ofercie dostępne są różnorodne rozwiązania, w tym etykiety zadrukowane, czyste, wielowarstwowe oraz specjalne. Firma korzysta z nowoczesnych technologii produkcyjnych, takich jak fleksografia, druk cyfrowy oraz offsetowy, co umożliwia jej realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Oprócz typowych etykiet, w ofercie znajdują się także produkty takie jak etykiety zdzieralne, plombowe oraz typu shrink sleeve, co czyni Fabrykę Etykiet kompleksowym dostawcą rozwiązań etykietowych. Klientami firmy są różnorodne branże, w tym logistyka, spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, alkoholowa, chemiczna, budowlana, motoryzacyjna, a także moda, reklama i ogrodnictwo. Fabryka Etykiet wyróżnia się na rynku kompleksową obsługą i fachowym doradztwem, co przyciąga klientów nie tylko w Polsce, lecz także w kilku innych krajach europejskich, takich jak Litwa, Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy, Szwajcaria, Portugalia i Wielka Brytania. Siedziba fabryki wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy oraz własne studio graficzne, co pozwala na szybką i efektywną realizację zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka Etykiet osiągnęła 6 944 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 897 902 zł. Pozostałe przychody to 46 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 885 090 zł.
Strata netto wyniosła 987 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 944 404 zł w 2024 roku.
• 9 192 604 zł w 2023 roku.
• 9 769 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -164 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -987 188 zł w 2024 roku.
• 212 128 zł w 2023 roku.
• -987 961 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Etykiet wynosi -989 tys. zł.
EBITDA Fabryka Etykiet wynosi -824 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Etykiet wynosi 4 629 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 361 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 629 603 zł w 2024 roku.
• 7 126 700 zł w 2023 roku.
• 6 513 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Etykiet wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Etykiet wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 5,2% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Etykiet charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Etykiet wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 276 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 030 806
zł.
Koszty operacyjne Fabryka Etykiet wyniosły 7 887 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
338 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 030 806 zł w 2024 roku
• 1 620 757 zł w 2023 roku
• 1 782 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Etykiet wyniosła 1 433 498 zł.
a
ktywa trwałe to 352 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 081 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 433 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -822 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 256 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 433 498 zł w 2024 roku.
• 2 041 072 zł w 2023 roku.
• 3 119 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Etykiet wyniosły 2 256 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 433 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 256 229 zł w 2024 roku
• 1 841 358 zł w 2023 roku
• 3 146 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Etykiet wykazała przychody na poziomie 6 944 404 zł.
Organizacja zarobiła -987 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -987 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fabryka Etykiet wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budzyński Piotr
posiada 7288 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2021 jest
Budzyński Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2021 do 23.06.2021
był Lot Nad Kruczym Gniazdem
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 22.07.2020 do 30.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Budzyński Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.