Organizacja Mazovian property investment osiągnęła 773 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 759 zł.
Zysk netto wyniósł 47 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 593 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 812 zł w 2022 roku.
• 1 072 984 zł w 2021 roku.
• 4 240 592 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 053 zł w 2022 roku.
• 428 648 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovian property investment wynosi 2 982 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
470 534 zł a 12 149 545 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 774 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 982 128 zł w 2022 roku.
• 4 672 663 zł w 2021 roku.
• 4 748 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovian property investment wyniosła 4 499 332 zł.
a
ktywa trwałe to 4 158 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 499 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 037 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 461 946 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 298 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 499 332 zł w 2022 roku.
• 4 633 354 zł w 2021 roku.
• 4 819 285 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovian property investment wyniosły 1 461 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 499 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 185 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 461 946 zł w 2022 roku
• 1 643 021 zł w 2021 roku
• 2 257 600 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovian property investment wykazała przychody na poziomie 773 812 zł.
Organizacja zarobiła 85 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 366 zł w 2022 roku
• 60 113 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mazovian property investment wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Darowska Maja
posiada 299000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2018 jest
Darowska Maja
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2011 do 18.09.2018
była Darowska Maja
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 29.04.2010 do 27.12.2011 najwięcej udziałów posiadała Darowska Maja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do MAZOVIAN PROPERTY INVESTMENT