Amis Farby Proszkowe Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w produkcji farb proszkowych, oferując szeroką gamę kolorów oraz efektów, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Założona w 2005 roku, firma od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość usług oraz produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty. Amis Farby Proszkowe nieustannie inwestuje w nowoczesny park maszynowy, co pozwala jej zapewnić elastyczność i szybkość w realizacji zamówień, a także dostosowanie produkcji do wymagań różnych branż przemysłowych. Produkty oferowane przez firmę cechują się pełną ekologicznością oraz bezpieczeństwem, będąc jednocześnie innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku farb proszkowych. Dzięki zaawansowanej technologii i procesom produkcyjnym, Amis Farby Proszkowe dostarcza farby, które charakteryzują się wysoką wydajnością oraz estetyką, co sprawia, że firma ma silną pozycję w branży farb przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amis farby proszkowe osiągnęła 22 468 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 447 849 zł. Pozostałe przychody to 20 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 313 277 zł.
Zysk netto wyniósł 4 134 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 468 484 zł w 2024 roku.
• 26 316 562 zł w 2023 roku.
• 26 270 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 134 572 zł w 2024 roku.
• 6 029 823 zł w 2023 roku.
• 4 083 297 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amis farby proszkowe wynosi 4,12 mln zł.
EBITDA Amis farby proszkowe wynosi 4,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 116 204 zł w
2024 roku.
• 5 962 790 zł w
2023 roku.
• 4 081 525 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 938 378 zł w
2024 roku.
• 6 539 973 zł w
2023 roku.
• 4 750 322 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amis farby proszkowe wynosi 41 189 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 672 214 zł a 57 884 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 189 492 zł w 2024 roku.
• 52 757 321 zł w 2023 roku.
• 43 480 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amis farby proszkowe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 542 267
zł.
Koszty operacyjne Amis farby proszkowe wyniosły 18 331 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
305 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 542 267 zł w 2024 roku
• 5 237 638 zł w 2023 roku
• 5 192 116 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amis farby proszkowe wyniosła 15 520 322 zł.
a
ktywa trwałe to 5 817 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 702 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 520 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 896 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 624 036 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 520 322 zł w 2024 roku.
• 18 242 908 zł w 2023 roku.
• 15 577 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amis farby proszkowe wyniosły 2 624 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 520 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 624 036 zł w 2024 roku
• 3 451 371 zł w 2023 roku
• 2 732 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amis farby proszkowe wykazała przychody na poziomie 22 468 484 zł.
Organizacja zarobiła 4 134 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 134 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Amis farby proszkowe wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.