Organizacja Innowacyjno-wdrożeniowa osiągnęła 27 205 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 205 954 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 743 308 zł.
Zysk netto wyniósł 462 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 205 973 zł w 2023 roku.
• 27 003 115 zł w 2022 roku.
• 28 200 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 646 zł w 2023 roku.
• -652 233 zł w 2022 roku.
• 482 308 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno-wdrożeniowa wynosi 27 285 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 626 459 zł a 68 014 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 285 677 zł w 2023 roku.
• 24 952 871 zł w 2022 roku.
• 28 440 858 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innowacyjno-wdrożeniowa wyniosła 14 046 181 zł.
a
ktywa trwałe to 5 808 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 237 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 046 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 730 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 315 810 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -213 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 046 181 zł w 2023 roku.
• 14 493 245 zł w 2022 roku.
• 15 257 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innowacyjno-wdrożeniowa wyniosły 4 315 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 046 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -371 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 315 810 zł w 2023 roku
• 5 225 520 zł w 2022 roku
• 4 975 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innowacyjno-wdrożeniowa wykazała przychody na poziomie 27 205 973 zł.
Organizacja zarobiła 617 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 535 zł w 2023 roku
• 107 052 zł w 2022 roku
• 150 738 zł w 2021 roku
Organizacja Innowacyjno-wdrożeniowa wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.