Organizacja "michor" k.michalski, s.stefaniak osiągnęła 26 696 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 598 933 zł. Pozostałe przychody to 97 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 264 786 zł.
Zysk netto wyniósł 334 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 856 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 696 774 zł w 2022 roku.
• 19 081 557 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 147 zł w 2022 roku.
• 307 987 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "michor" k.michalski, s.stefaniak wynosi 22 376 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 242 383 zł a 66 741 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 376 822 zł w 2022 roku.
• 16 653 533 zł w 2021 roku.
• 2 507 283 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "michor" k.michalski, s.stefaniak wyniosła 19 502 659 zł.
a
ktywa trwałe to 10 629 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 873 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 502 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 323 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 179 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 758 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 502 659 zł w 2022 roku.
• 15 627 174 zł w 2021 roku.
• 12 544 667 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "michor" k.michalski, s.stefaniak wyniosły 15 179 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 502 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 205 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 179 481 zł w 2022 roku
• 12 026 444 zł w 2021 roku
• 9 201 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "michor" k.michalski, s.stefaniak wykazała przychody na poziomie 26 696 774 zł.
Organizacja zarobiła 334 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "michor" k.michalski, s.stefaniak wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "MICHOR" K.MICHALSKI, S.STEFANIAK