Organizacja Nowaccy osiągnęła 4 688 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 677 499 zł. Pozostałe przychody to 11 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 123 462 zł.
Zysk netto wyniósł 554 037 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 688 543 zł w 2022 roku.
• 4 857 598 zł w 2021 roku.
• 3 788 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 037 zł w 2022 roku.
• 525 230 zł w 2021 roku.
• 233 595 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowaccy wynosi 7 229 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 887 972 zł a 11 721 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 229 816 zł w 2022 roku.
• 7 074 285 zł w 2021 roku.
• 4 670 922 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowaccy wyniosła 6 712 159 zł.
a
ktywa trwałe to 2 109 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 602 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 721 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 517 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 203 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 611 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 721 059 zł w 2022 roku.
• 2 739 463 zł w 2021 roku.
• 3 338 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowaccy wyniosły 4 203 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 721 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 203 762 zł w 2022 roku
• 426 174 zł w 2021 roku
• 1 723 415 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowaccy wykazała przychody na poziomie 4 688 543 zł.
Organizacja zarobiła 609 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 938 zł w 2022 roku
• 52 187 zł w 2021 roku
• 25 000 zł w 2020 roku
Organizacja Nowaccy wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowacki Andrzej
posiada 4836 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2020 jest
Nowacki Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2005 do 22.06.2020:
• Nowacki Andrzej (50% udziałów)
• Nowacki Piotr (50% udziałów)