Organizacja Ecoplan osiągnęła 11 890 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 890 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 062 833 zł.
Zysk netto wyniósł 827 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 378 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 890 752 zł w 2022 roku.
• 10 736 935 zł w 2021 roku.
• 8 977 919 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 918 zł w 2022 roku.
• 165 975 zł w 2021 roku.
• 715 963 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecoplan wynosi 14 823 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 584 775 zł a 29 726 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 688 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 823 617 zł w 2022 roku.
• 10 860 693 zł w 2021 roku.
• 11 763 486 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecoplan wyniosła 5 341 936 zł.
a
ktywa trwałe to 1 586 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 755 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 341 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 779 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 341 936 zł w 2022 roku.
• 4 932 864 zł w 2021 roku.
• 4 754 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecoplan wyniosły 562 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 341 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 236 zł w 2022 roku
• 881 082 zł w 2021 roku
• 868 738 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecoplan wykazała przychody na poziomie 11 890 752 zł.
Organizacja zarobiła 1 043 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 432 zł w 2022 roku
• 55 418 zł w 2021 roku
• 183 642 zł w 2020 roku
Organizacja Ecoplan wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.