Organizacja 4e osiągnęła 19 947 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 943 315 zł. Pozostałe przychody to 3934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 967 102 zł.
Zysk netto wyniósł 976 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 428 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 947 249 zł w 2022 roku.
• 12 635 532 zł w 2021 roku.
• 8 601 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 213 zł w 2022 roku.
• -337 138 zł w 2021 roku.
• 113 010 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4e wynosi 17 996 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
793 415 zł a 49 868 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 041 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 996 433 zł w 2022 roku.
• 8 484 943 zł w 2021 roku.
• 6 500 595 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4e wyniosła 6 981 085 zł.
a
ktywa trwałe to 5 785 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 196 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 981 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 057 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 923 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 187 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 981 085 zł w 2022 roku.
• 6 947 269 zł w 2021 roku.
• 4 768 775 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4e wyniosły 5 923 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 981 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 002 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 923 199 zł w 2022 roku
• 6 865 596 zł w 2021 roku
• 4 349 963 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4e wykazała przychody na poziomie 19 947 249 zł.
Organizacja zarobiła 1 221 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 454 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 58 170 zł w 2020 roku
Organizacja 4e wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nyk Agnieszka
posiada 600 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dudek Tomasz
posiada 600 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dudek Tomasz (50% udziałów)
• Nyk Agnieszka (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2021 do 03.11.2021:
• Dudek Tomasz (33% udziałów)
• Zaczyński Remigiusz (33% udziałów)
• Nyk Agnieszka (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2015 do 19.04.2021:
• Dudek Tomasz (33% udziałów)
• Zaczyński Remigiusz (33% udziałów)
• Nyk Agnieszka (33% udziałów)