Organizacja Magiczna osiągnęła 2 595 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 595 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 925 416 zł.
Strata netto wyniosła 330 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 595 088 zł w 2022 roku.
• 2 087 846 zł w 2021 roku.
• 2 007 176 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 328 zł w 2022 roku.
• -579 306 zł w 2021 roku.
• -279 160 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magiczna wynosi 1 730 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 487 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 730 059 zł w 2022 roku.
• 1 391 897 zł w 2021 roku.
• 1 338 117 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magiczna wyniosła 505 788 zł.
a
ktywa trwałe to 23 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 481 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 366 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 872 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 788 zł w 2022 roku.
• 558 090 zł w 2021 roku.
• 410 025 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magiczna wyniosły 1 872 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 370%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 872 532 zł w 2022 roku
• 1 702 650 zł w 2021 roku
• 1 366 642 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 370% w 2022 roku
• 305% w 2021 roku
• 333% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magiczna wykazała przychody na poziomie 2 595 088 zł.
Organizacja zarobiła -297 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 061 zł w 2022 roku
• 32 963 zł w 2021 roku
• 17 851 zł w 2020 roku
Organizacja Magiczna wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki