Organizacja "koma" osiągnęła 366 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 800 zł. Pozostałe przychody to 120 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 622 zł.
Zysk netto wyniósł 162 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 979 zł w 2022 roku.
• 335 126 zł w 2021 roku.
• 352 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 178 zł w 2022 roku.
• 55 308 zł w 2021 roku.
• 28 551 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "koma" wynosi 5 333 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
550 468 zł a 23 679 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 333 317 zł w 2022 roku.
• 4 762 971 zł w 2021 roku.
• 4 626 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "koma" wyniosła 7 185 814 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 147 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 038 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 185 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 919 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 265 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 185 814 zł w 2022 roku.
• 7 063 455 zł w 2021 roku.
• 7 077 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "koma" wyniosły 1 265 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 185 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 265 876 zł w 2022 roku
• 1 305 694 zł w 2021 roku
• 1 375 272 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "koma" wykazała przychody na poziomie 366 979 zł.
Organizacja zarobiła 172 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 060 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "koma" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.