Organizacja Spółka rolna "stożne" osiągnęła 1 128 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 128 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 138 457 zł.
Strata netto wyniosła 10 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 289 zł w 2022 roku.
• 885 997 zł w 2021 roku.
• 940 970 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 168 zł w 2022 roku.
• 26 880 zł w 2021 roku.
• 5909 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka rolna "stożne" wynosi 3 458 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 434 565 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -408 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 458 674 zł w 2022 roku.
• 3 842 244 zł w 2021 roku.
• 3 774 848 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka rolna "stożne" wyniosła 4 875 852 zł.
a
ktywa trwałe to 3 599 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 276 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 875 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 608 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 267 211 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 875 852 zł w 2022 roku.
• 4 999 112 zł w 2021 roku.
• 5 392 894 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka rolna "stożne" wyniosły 1 267 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 875 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 267 211 zł w 2022 roku
• 807 031 zł w 2021 roku
• 1 227 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka rolna "stożne" wykazała przychody na poziomie 1 128 289 zł.
Organizacja zarobiła -8359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1809 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spółka rolna "stożne" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.