Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w krzyżowicac osiągnęła 1 438 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 075 803 zł. Pozostałe przychody to 362 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 885 332 zł.
Zysk netto wyniósł 190 471 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -168 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 438 134 zł w 2023 roku.
• 3 205 230 zł w 2022 roku.
• 2 320 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -202 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 471 zł w 2023 roku.
• 1 924 897 zł w 2022 roku.
• 1 421 324 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w krzyżowicac wynosi 4 360 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 904 713 zł a 14 078 398 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 821 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 360 341 zł w 2023 roku.
• 17 071 666 zł w 2022 roku.
• 14 029 629 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w krzyżowicac wyniosła 5 052 679 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 295 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 757 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 052 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 519 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 080 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -954 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 052 679 zł w 2023 roku.
• 10 682 595 zł w 2022 roku.
• 9 992 770 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w krzyżowicac wyniosły 1 533 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 052 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 533 080 zł w 2023 roku
• 1 035 582 zł w 2022 roku
• 929 329 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w krzyżowicac wykazała przychody na poziomie 1 438 134 zł.
Organizacja zarobiła 207 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 234 zł w 2023 roku
• 28 830 zł w 2022 roku
• 27 568 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w krzyżowicac wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYŻOWICAC