Organizacja Rolno- Konstantynów osiągnęła 2 578 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 578 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 548 664 zł.
Zysk netto wyniósł 29 699 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -319 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 578 363 zł w 2024 roku. • 3 071 596 zł w 2023 roku. • 4 090 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 29 699 zł w 2024 roku. • 20 677 zł w 2023 roku. • 30 534 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolno- Konstantynów wynosi 3 715 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 992 zł a 10 016 849 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 184 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 715 865 zł w 2024 roku. • 3 986 322 zł w 2023 roku. • 4 689 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolno- Konstantynów wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Rolno- Konstantynów wynosi 109 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 59 357 zł w
2024 roku. • 54 123 zł w
2023 roku. • 61 296 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 108 913 zł w
2024 roku. • 106 860 zł w
2023 roku. • 133 034 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno- Konstantynów wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno- Konstantynów wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolno- Konstantynów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno- Konstantynów wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 501 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 501 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 133 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku. • 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 501 tys. zł w 2024 roku. • 495 tys. zł w 2023 roku. • 491 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 022 618
zł.
Koszty operacyjne Rolno- Konstantynów wyniosły
2 519 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 022 618 zł w 2024 roku • 989 879 zł w 2023 roku • 1 080 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolno- Konstantynów wyniosła 3 579 136 zł.
a
ktywa trwałe to 2 207 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 579 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 504 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 074 924 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -841 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 579 136 zł w 2024 roku. • 3 905 421 zł w 2023 roku. • 3 567 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolno- Konstantynów wyniosły 1 074 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 579 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -872 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 074 924 zł w 2024 roku • 1 430 907 zł w 2023 roku • 1 113 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolno- Konstantynów wykazała przychody na poziomie 2 578 363 zł.
Organizacja zarobiła 29 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolno- Konstantynów wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-89
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−1 mies. 19 dni27-05-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−4 mies. 11 dni06-06-2022
2020
−4 mies.17-06-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−1 mies. 23 dni23-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie