AZET SP. Z O.O. | KRS: 0000120550

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

RĄBINO

Adres

, 65a

Kod pocztowy

78-331

Rejestracja

2002-07-01

Rozpoczęcie działalności

2002-07-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azet osiągnęła 1 471 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 467 343 zł. Pozostałe przychody to 4535 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 163 368 zł.

Zysk netto wyniósł 303 975 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 471 878 zł w 2024 roku.
• 1 174 684 zł w 2023 roku.
• 1 063 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 975 zł w 2024 roku.
• 102 082 zł w 2023 roku.
• 150 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

789524.52

-396411.09

787748.17

30160.01

853014.88

42384.04

1615811.17

222255.76

1060933.36

172237.71

1063311.24

150297.85

1174684.22

102081.66

1471878.33

303975.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azet wynosi 350 tys. zł.

EBITDA Azet wynosi 718 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 863 zł w 2024 roku.
• 134 820 zł w 2023 roku.
• 223 503 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 129 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 717 586 zł w 2024 roku.
• 511 940 zł w 2023 roku.
• 549 742 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azet wynosi 5 107 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 207 818 zł a 15 521 373 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 107 411 zł w 2024 roku.
• 3 873 725 zł w 2023 roku.
• 3 915 780 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3061978.69

13523354.72

301600.1

2811138.75

11548444.08

423840.4

2935334.04

11717980.24

2222557.6

4330043.6

12607003.28

1591400.04

3889231.14

13295954.12

1502978.5

3915780.34

13897145.52

1020816.6

3873725.48

14305472.16

2207817.5

5107410.54

15521373.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azet wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 334 zł.

Koszty operacyjne Azet wyniosły 1 117 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 334 zł w 2024 roku
• 110 537 zł w 2023 roku
• 125 055 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azet wyniosła 4 652 041 zł.

a

ktywa trwałe to 2 398 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 253 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 652 041 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 880 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 698 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 652 041 zł w 2024 roku.
• 4 468 444 zł w 2023 roku.
• 4 065 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4083254.42

4165973.51

3810331.7

4557200.25

4172907.23

4065639.29

4468444.16

4652041.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.14

-0.46

-0.5

0.01

0.08

0.04

0.01

0.08

0.05

0.07

0.15

0.14

0.04

0.05

0.17

0.16

0.04

0.21

0.14

0.02

0.03

0.11

0.09

0.07

0.08

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azet wyniosły 771 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 652 041 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 698 zł w 2024 roku
• 892 076 zł w 2023 roku
• 591 353 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4083254.42

702415.74

0.17

4165973.51

1278862.49

0.31

3810331.7

880836.64

0.23

4557200.25

1405449.43

0.31

4172907.23

848918.7

0.2

4065639.29

591352.91

0.15

4468444.16

892076.12

0.2

4652041.18

771697.92

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azet wykazała przychody na poziomie 1 471 878 zł.

Organizacja zarobiła 327 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 384 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 975 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 384 zł w 2024 roku
• 5055 zł w 2023 roku
• 5296 zł w 2022 roku

Wartość

0

9527

2871

3612

6332

5296

5055

23384

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Azet wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03535

0.46543

0.57125

0.41557

0.09984

0.11494

0.0732

0.05836

0

0.47179

0.4676

0.59472

0.56907

0.34324

0.39528

0.39599

0.32656

0.83738

0.49086

0.47247

0.57369

0.51913

0.35103

0.41223

0.40329

0.34576

0.77115

0.59186

0.57328

0.59309

0.60864

0.44562

0.45295

0.53567

0.49409

0.75887

0.5403

0.48425

0.56045

0.50606

0.44308

0.44498

0.45661

0.40108

0.7977

0.49936

0.46684

0.53539

0.45405

0.37481

0.45183

0.42701

0.35165

0.75036

0.54702

0.49863

0.54834

0.50571

0.45541

0.46734

0.46942

0.43143

0.73599

0.59594

0.47611

0.51482

0.47438

0.56466

0.60269

0.5719

0.5124

0.84375

Powiązania

Z KRYSTYNA - wspólnik

Z MAREK - reprezentacja

Z ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2002

12.09.2005

S Zenon

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

01.07.2002

Z Adam

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

12.09.2005

Z Krystyna

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

01.07.2002

12.09.2005

S Zenon

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

Z Adam

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

01.07.2002

23.12.2019

Z Adam

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

22.11.2011

Z Marek

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

05.06.2012

08.05.2017

Energia Plus

Organizacja

Udziałowcy

Zamuszko Krystyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zamuszko Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zamuszko Adam (50% udziałów)
• Zamuszko Krystyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2002 do 12.09.2005:
• Zamuszko Adam (50% udziałów)
• Sowsian Zenon (50% udziałów)

Podobne organizacje do AZET

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROJ-REM"	0000207900
2	SPÓŁKA ROLNA "STOŻNE" SP. Z O.O.	0000217004
3	EKO-BOREASZ SP. Z O.O.	0000314622
4	AGRO-KUJAWY SP. Z O.O.	0000179759
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000219195
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000072348
7	MPMZ SP. Z O.O.	0000443966
8	GOSPODARSTWO ROLNE RUMSKO SP. Z O.O.	0000270098
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000202577
10	DEUPOL AGRA 2000 SP. Z O.O.	0000189298
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYŻOWICACH	0000007220
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000031841
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA TRZASKI-DULSK	0000205032
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROPOL" W LENIACH	0000192671
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAJKOWICACH	0000205282
16	DELICJA NATURAL SP. Z O.O.	0000297102
17	EKOLOGIA MIRSK SP. Z O.O.	0000222702
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUCINACH	0000178333
19	JOTA AGRO SP. Z O.O.	0000498707
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000246937
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE KONSTANTYNÓW SP. Z O.O.	0000122871
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DOBKÓW	0000184774
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WISŁOCZKU	0000190441
24	ORHAS - POLAND SP. Z O.O.	0000063891
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ I PRZETWÓRSTWA "NOWA DROGA"	0000162941
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROTECHNIK" W KOWANOWIE	0000178411
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BRONPOL" SP. Z O.O.	0000083428
28	GAMMA AGRO SP. Z O.O.	0000287098
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA USTKÓW	0000132295
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHORZENICACH	0000187787

AZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000120550 NIP 6721862427 REGON 331348706

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZET

AZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000120550 NIP
6721862427 REGON
331348706