Organizacja "azet" osiągnęła 1 063 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 055 396 zł. Pozostałe przychody to 7915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 905 099 zł.
Zysk netto wyniósł 150 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 063 311 zł w 2022 roku.
• 1 060 933 zł w 2021 roku.
• 1 615 811 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 298 zł w 2022 roku.
• 172 238 zł w 2021 roku.
• 222 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "azet" wynosi 3 915 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 979 zł a 13 897 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 915 780 zł w 2022 roku.
• 3 889 231 zł w 2021 roku.
• 4 330 044 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "azet" wyniosła 4 065 639 zł.
a
ktywa trwałe to 3 153 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 065 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 474 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 065 639 zł w 2022 roku.
• 4 172 907 zł w 2021 roku.
• 4 557 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "azet" wyniosły 591 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 065 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 353 zł w 2022 roku
• 848 919 zł w 2021 roku
• 1 405 449 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "azet" wykazała przychody na poziomie 1 063 311 zł.
Organizacja zarobiła 155 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5296 zł w 2022 roku
• 6332 zł w 2021 roku
• 3612 zł w 2020 roku
Organizacja "azet" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zamuszko Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.