Organizacja Agro-kujawy osiągnęła 680 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 680 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 444 697 zł.
Zysk netto wyniósł 235 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 680 391 zł w 2022 roku.
• 685 763 zł w 2021 roku.
• 329 859 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 694 zł w 2022 roku.
• 251 509 zł w 2021 roku.
• 54 074 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-kujawy wynosi 4 200 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 020 586 zł a 14 956 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 200 720 zł w 2022 roku.
• 4 090 794 zł w 2021 roku.
• 2 875 151 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-kujawy wyniosła 3 760 035 zł.
a
ktywa trwałe to 2 739 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 020 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 760 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 739 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 760 035 zł w 2022 roku.
• 3 547 728 zł w 2021 roku.
• 3 264 523 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-kujawy wyniosły 20 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 760 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 900 zł w 2022 roku
• 44 287 zł w 2021 roku
• 12 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-kujawy wykazała przychody na poziomie 680 391 zł.
Organizacja zarobiła 238 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3073 zł w 2022 roku
• 1805 zł w 2021 roku
• 1973 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-kujawy wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boruch Leszek
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2014 jest
Boruch Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2003 do 10.01.2014
był Boruch Leszek
kontrolując 80% udziałów.