Organizacja Sierpówko 96 osiągnęła 605 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 605 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 477 zł.
Zysk netto wyniósł 74 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 605 779 zł w 2022 roku.
• 318 654 zł w 2021 roku.
• 855 204 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 302 zł w 2022 roku.
• 36 323 zł w 2021 roku.
• 554 664 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sierpówko 96 wynosi 1 057 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 842 zł a 1 903 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 057 903 zł w 2022 roku.
• 809 107 zł w 2021 roku.
• 3 218 360 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sierpówko 96 wyniosła 5 881 204 zł.
a
ktywa trwałe to 5 496 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 881 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 405 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 190 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 881 204 zł w 2022 roku.
• 6 195 286 zł w 2021 roku.
• 6 337 540 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sierpówko 96 wyniosły 5 405 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 881 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 289 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 405 415 zł w 2022 roku
• 5 593 445 zł w 2021 roku
• 5 764 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sierpówko 96 wykazała przychody na poziomie 605 779 zł.
Organizacja zarobiła 74 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sierpówko 96 wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ag 96
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2018 jest
Ag 96
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2016 do 31.07.2018
był Ag 96
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2015 do 01.07.2016:
• Adamczyk Stanisław (50% udziałów)
• Cumino (50% udziałów)