Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka osiągnęła 6 160 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 160 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 580 286 zł.
Zysk netto wyniósł 1 580 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 160 992 zł w 2022 roku.
• 6 583 406 zł w 2021 roku.
• 5 138 901 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 580 706 zł w 2022 roku.
• 2 430 723 zł w 2021 roku.
• 767 146 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wynosi 20 612 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 241 487 zł a 54 304 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 612 193 zł w 2022 roku.
• 24 931 387 zł w 2021 roku.
• 16 085 892 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wyniosła 20 289 018 zł.
a
ktywa trwałe to 14 639 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 649 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 289 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 576 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 712 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 289 018 zł w 2022 roku.
• 16 919 282 zł w 2021 roku.
• 16 209 645 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wyniosły 6 712 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 289 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 712 961 zł w 2022 roku
• 2 493 207 zł w 2021 roku
• 3 421 147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wykazała przychody na poziomie 6 160 992 zł.
Organizacja zarobiła 1 582 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 580 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1326 zł w 2022 roku
• 3347 zł w 2021 roku
• 11 388 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "nadbużanka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA