SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie osiągnęła 5 210 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 167 010 zł. Pozostałe przychody to 43 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 717 069 zł.
Zysk netto wyniósł 1 449 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 210 927 zł w 2024 roku.
• 4 237 442 zł w 2023 roku.
• 5 583 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 449 940 zł w 2024 roku.
• 772 289 zł w 2023 roku.
• 2 370 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wynosi 1,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 788 998 zł w
2024 roku.
• 1 084 334 zł w
2023 roku.
• 2 685 770 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 810 459 zł w
2024 roku.
• 1 109 133 zł w
2023 roku.
• 2 726 164 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wynosi 19 686 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 816 390 zł a 55 534 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 686 417 zł w 2024 roku.
• 15 239 369 zł w 2023 roku.
• 23 584 375 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 828 007
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wyniosły 3 378 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 007 zł w 2024 roku
• 840 325 zł w 2023 roku
• 776 042 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wyniosła 19 591 017 zł.
a
ktywa trwałe to 15 438 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 152 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 591 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 883 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 707 410 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 591 017 zł w 2024 roku.
• 18 426 701 zł w 2023 roku.
• 20 484 732 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wyniosły 5 707 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 591 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -614 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 707 410 zł w 2024 roku
• 5 993 034 zł w 2023 roku
• 6 647 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wykazała przychody na poziomie 5 210 927 zł.
Organizacja zarobiła 1 476 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 449 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 413 zł w 2024 roku
• 25 111 zł w 2023 roku
• 3823 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo rolno-łowieckie wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.