Organizacja Intranspol osiągnęła 14 748 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 823 919 zł. Pozostałe przychody to 924 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 706 278 zł.
Zysk netto wyniósł 117 641 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 360 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 748 881 zł w 2022 roku.
• 4 159 868 zł w 2021 roku.
• 4 107 959 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 641 zł w 2022 roku.
• -270 709 zł w 2021 roku.
• 123 727 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intranspol wynosi 11 111 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
808 118 zł a 36 872 202 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 813 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 111 269 zł w 2022 roku.
• 3 493 132 zł w 2021 roku.
• 4 156 468 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intranspol wyniosła 12 514 474 zł.
a
ktywa trwałe to 8 610 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 903 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 514 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 077 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 436 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 475 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 514 474 zł w 2022 roku.
• 24 364 378 zł w 2021 roku.
• 32 187 798 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intranspol wyniosły 11 436 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 514 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 476 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 436 984 zł w 2022 roku
• 23 404 529 zł w 2021 roku
• 30 957 240 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intranspol wykazała przychody na poziomie 14 748 881 zł.
Organizacja zarobiła 117 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Intranspol wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.