Organizacja Nawrocki group osiągnęła 2 590 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 590 941 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 651 564 zł.
Strata netto wyniosła 60 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 590 941 zł w 2022 roku.
• 2 101 306 zł w 2021 roku.
• 2 035 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 622 zł w 2022 roku.
• -111 382 zł w 2021 roku.
• -88 941 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawrocki group wynosi 1 727 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 477 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 727 294 zł w 2022 roku.
• 1 400 871 zł w 2021 roku.
• 1 357 056 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawrocki group wyniosła 458 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -483 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 713 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 124 zł w 2022 roku.
• 574 979 zł w 2021 roku.
• 626 137 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawrocki group wyniosły 941 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 713 zł w 2022 roku
• 997 947 zł w 2021 roku
• 937 723 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2022 roku
• 174% w 2021 roku
• 150% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawrocki group wykazała przychody na poziomie 2 590 941 zł.
Organizacja Nawrocki group wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nawrocka Agata
posiada 38 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Nawrocka Daria
posiada 12 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2023 jest
Nawrocka Agata
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2021 do 26.06.2023
była Nawrocka Agata
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2021 do 07.06.2021:
• Nawrocka Agata (50% udziałów)
• Górecki Sebastian (50% udziałów)