Organizacja Dekada osiągnęła 827 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 822 892 zł. Pozostałe przychody to 4313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 457 179 zł.
Zysk netto wyniósł 365 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 827 205 zł w 2023 roku.
• 929 968 zł w 2022 roku.
• 790 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 714 zł w 2023 roku.
• 450 021 zł w 2022 roku.
• 211 122 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekada wynosi 2 452 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 112 zł a 5 119 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 452 436 zł w 2023 roku.
• 2 947 641 zł w 2022 roku.
• 1 719 751 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekada wyniosła 652 172 zł.
a
ktywa trwałe to 60 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 652 172 zł w 2023 roku.
• 789 958 zł w 2022 roku.
• 544 190 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekada wyniosły 68 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 023 zł w 2023 roku
• 86 523 zł w 2022 roku
• 79 654 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekada wykazała przychody na poziomie 827 205 zł.
Organizacja zarobiła 402 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 574 zł w 2023 roku
• 45 086 zł w 2022 roku
• 22 147 zł w 2021 roku
Organizacja Dekada wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicki Tomasz
posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Konat Wojciech
posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2022 jest
Sawicki Tomasz
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2022 do 01.08.2022
był Sawicki Tomasz
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 16.01.2017 do 06.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Sawicki Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.