ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY SP. Z O.O. | KRS: 0000620491

Podsumowanie

aktywa

774 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

533 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. JÓZEFA GRABOWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2016-05-30

Rozpoczęcie działalności

2016-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łuczyński I Partnerzy osiągnęła 1 727 623 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 727 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 194 954 zł.

Zysk netto wyniósł 532 669 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 727 623 zł w 2024 roku.
• 1 139 589 zł w 2023 roku.
• 306 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 669 zł w 2024 roku.
• 143 292 zł w 2023 roku.
• -78 346 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62628.67

-24338.62

59530.78

-18104.08

466513.6

35932.57

226658.3

-47324.88

427009.84

60071.22

306421.53

-78346.15

1139589.17

143291.85

1727622.59

532668.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łuczyński I Partnerzy wynosi 599 tys. zł.

EBITDA Łuczyński I Partnerzy wynosi 608 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 598 949 zł w 2024 roku.
• 201 728 zł w 2023 roku.
• -73 413 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 527 zł w 2024 roku.
• 201 728 zł w 2023 roku.
• -55 283 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łuczyński I Partnerzy wynosi 3 739 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 457 489 zł a 7 457 366 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 739 913 zł w 2024 roku.
• 1 390 881 zł w 2023 roku.
• 204 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41752.45

156571.67

0

39687.19

148826.95

0

454739.35

1166284

0

151105.53

566645.75

9278.11

534236.21

1067524.6

0

204281.02

766053.83

57987.38

1390880.9

2848972.92

457489.11

3739913.38

7457365.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łuczyński I Partnerzy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Łuczyński I Partnerzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000 zł.

Koszty operacyjne Łuczyński I Partnerzy wyniosły 1 128 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2024 roku
• 10 623 zł w 2023 roku
• 8400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łuczyński I Partnerzy wyniosła 773 839 zł.

a

ktywa trwałe to 18 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 755 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 609 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 839 zł w 2024 roku.
• 436 759 zł w 2023 roku.
• 666 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

144819.3

135438.69

191042.06

122295.01

237891.26

666881.4

436759.01

773839.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

1.34

-0.36

-0.39

-0.13

0.5

-0.2

-0.3

0.19

-95.69

0.09

0.08

-0.39

0.99

-0.19

-0.21

0.25

4.86

-0.27

0.14

-0.12

1.19

-0.24

-0.26

0.33

1.85

0.18

0.13

0.69

0.87

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łuczyński I Partnerzy wyniosły 163 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 854 zł w 2024 roku
• 359 443 zł w 2023 roku
• 732 857 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144819.3

163023.32

1.13

135438.69

171746.79

1.27

191042.06

191417.59

1

122295.01

169995.42

1.39

237891.26

225520.45

0.95

666881.4

732856.74

1.1

436759.01

359442.5

0.82

773839.03

163853.55

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łuczyński I Partnerzy wykazała przychody na poziomie 1 727 623 zł.

Organizacja zarobiła 591 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 668 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 668 zł w 2024 roku
• 13 293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4094

0

8956

0

13293

58668

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Łuczyński I Partnerzy wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18569

0.53995

0.47244

0.83541

0.28508

0.32921

0.17167

0.94102

0

0.20809

0.52355

0.46831

0.84488

0.28562

0.35208

0.20122

0.80208

0

0.77055

0.73682

0.4956

0.75105

0.60973

0.63534

0.85505

0.00093

0.78561

0.15521

0.64779

0.44393

0.85587

0.30722

0.35651

0.11585

0.89851

0

0.78715

0.71781

0.51106

0.71583

0.63769

0.32329

0.86007

0.98269

0.80506

0.1297

0.66414

0.61613

0.81215

0.29527

0.33607

0.19843

0.93355

0

0.82759

0.77599

0.55356

0.66294

0.63013

0.67617

0.88315

0.95379

0.81645

0.86627

0.78003

0.56354

0.40415

0.7546

0.79773

0.94867

0.86066

0.865

Powiązania

VESPER - powiązanie zwrotne

K PUTEK MAŁGORZATA - wspólnik

W ADRIANNA - wspólnik

Ł ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

06.06.2023

Ł Łukasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

06.06.2023

24.02.2025

Ł Łukasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2025

Ł Łukasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

30.05.2016

10.02.2017

Ł Łukasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

06.06.2023

02.04.2024

B Łukasz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

02.04.2024

W Adrianna

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

02.04.2024

K Putek Małgorzata

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

30.05.2016

06.06.2023

Ł Łukasz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

06.06.2023

02.04.2024

S Jerzy

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

02.04.2024

Ł Łukasz

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

02.08.2016

21.09.2023

Vesper

Organizacja

Udziałowcy

Łuczyński Łukasz posiada 72 udziałów, które stanowią 72% firmy.

Wróblewska Adrianna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Kowalczyk Putek Małgorzata posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2025 jest Łuczyński Łukasz kontrolujący 72% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2024 do 24.02.2025 był Łuczyński Łukasz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 06.06.2023 do 02.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Łuczyński Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY

	Organizacja	Numer KRS
1	WOJCIECH KRUK SP. Z O.O.	0000865936
2	PK-POL SP. Z O.O.	0000475883
3	POLSKI INSTYTUT POMOCY KREDYTOBIORCOM SP. Z O.O.	0000813616
4	CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.	0000667464
5	TWOJAFLOTA24.PL SP. Z O.O.	0000419331
6	DNA RYNKÓW SP. Z O.O.	0000639636
7	KCFE SP. Z O.O.	0000619150
8	BOHA CONCEPT SP. Z O.O.	0000951662
9	GRUPA MAESTRO FINANSE NIERUCHOMOŚCI BIZNES SP. Z O.O.	0000338299
10	AGROFINANCE SP. Z O.O.	0000915481
11	AICE POLSKA SP. Z O.O.	0000390027
12	PLATINUM LEASE SP. Z O.O. SP. K.	0000802747
13	NORD CREDIT & PARTNERS SP. Z O.O.	0000192144
14	NESTOR KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000519131
15	ONE MILLION SP. Z O.O.	0000535269
16	ZLIKWIDOWANI SP. Z O.O.	0000944626
17	FENIXTAX3 SP. Z O.O.	0000994482
18	CAPITAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000275338
19	SPV ANT III SP. Z O.O.	0000664623
20	REVO TECHNOLOGIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655200
21	LAB STORY SP. Z O.O.	0000804164
22	WARMAGNET SP. Z O.O.	0000491129
23	KUPFUNDUSZ S.A.	0000644201
24	THRON SP. Z O.O.	0000227722
25	PD FINANSE SP. Z O.O.	0000501249
26	INSURANCE & CREDIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000868192
27	JJM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000373386
28	DOBRY KREDYT SP. Z O.O.	0000209620
29	DRG AUREA SP. Z O.O.	0000817134
30	M VALUE SP. Z O.O.	0000795005

ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620491 NIP 6112766555 REGON 364573797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY

ŁUCZYŃSKI I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620491 NIP
6112766555 REGON
364573797