Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" osiągnęła 5 475 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 447 768 zł. Pozostałe przychody to 27 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 240 371 zł.
Zysk netto wyniósł 2 207 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 654 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 475 384 zł w 2023 roku.
• 4 123 197 zł w 2022 roku.
• 3 724 832 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 207 397 zł w 2023 roku.
• 1 269 446 zł w 2022 roku.
• 1 329 695 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wynosi 15 246 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 766 517 zł a 30 903 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 349 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 246 361 zł w 2023 roku.
• 9 413 052 zł w 2022 roku.
• 9 133 886 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wyniosła 4 934 029 zł.
a
ktywa trwałe to 38 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 895 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 934 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 688 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 700 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 934 029 zł w 2023 roku.
• 2 962 264 zł w 2022 roku.
• 2 014 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wyniosły 1 245 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 934 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 340 zł w 2023 roku
• 846 972 zł w 2022 roku
• 238 643 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wykazała przychody na poziomie 5 475 384 zł.
Organizacja zarobiła 2 427 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 220 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 207 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 220 479 zł w 2023 roku
• 126 054 zł w 2022 roku
• 89 810 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "ovum" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jamrozik Piotr
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kamyk Bartosz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2022 jest
Jamrozik Piotr
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2021 do 25.03.2022
był Piotr I Małgorzata Jamrozik Tt
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 06.02.2020 do 26.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Zakład Projektowania I Doradztwa Technicznego "gorprojekt" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OVUM"